目?錄
第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)清泉幼兒園主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)?
（一）主要職責(zé)
（二）2025年主要工作任務(wù)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀
（二）人員構(gòu)成
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明?
??一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況
（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明
二、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
（二）2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
四、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
（二）政府采購情況
（三）政府購買服務(wù)情況
（四）國有資產(chǎn)占用情況
（五）預(yù)算績效目標(biāo)管理情況說明。
（六）涉密事項(xiàng)處理說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：南寧市邕寧區(qū)清泉幼兒園 2025年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
十三、2025年度部門整體績效申報(bào)表
??一、南寧市邕寧區(qū)清泉幼兒園主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)?
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)法律法規(guī)、方針、政策，依法辦園。
2.嚴(yán)格執(zhí)行幼兒園安全、衛(wèi)生保健制度，尊重兒童身心發(fā)展的特點(diǎn)和規(guī)律，為兒童提供健康、豐富的生活和活動(dòng)環(huán)境。
3.堅(jiān)持保育和教育相結(jié)合，合理組織幼兒活動(dòng)，促進(jìn)幼兒德智體美等各個(gè)方面和諧發(fā)展。
繼續(xù)完善本園及步云路分園校園文化建設(shè)，如：美化校園環(huán)境，建設(shè)各功能室，為師生開展豐富多彩的教學(xué)活動(dòng)提供重要的物質(zhì)基礎(chǔ)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
1.本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
南寧市邕寧區(qū)清泉幼兒園是財(cái)政全額撥款的公益二類事業(yè)單位。本園設(shè)置保教部、后勤部等職能部門，分別承擔(dān)相應(yīng)的管理職責(zé)。保教部設(shè)業(yè)務(wù)副園長、保教主任、年級(jí)組長等職。后勤部設(shè)后勤副園長等職。各職能部門各司其職，分工合作。
201038南寧市邕寧區(qū)清泉幼兒園（二級(jí)預(yù)算單位）。
本單位僅有南寧市邕寧區(qū)清泉幼兒園本級(jí)一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
核定事業(yè)編制8名，聘用教師控制數(shù)50名。
現(xiàn)有事業(yè)編制8名，聘用教師控制數(shù)39名，編外人員36名，事業(yè)編制退休人員1名。
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明?
??一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
2025年本單位總收入預(yù)算791.87萬元，較上年減少4.27%。其中，一般公共預(yù)算撥款791.87萬元；政府性基金預(yù)算0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
2025年本單位總支出預(yù)算791.87萬元。較上年減少4.27%。
1.2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）教育支出（類）552.47萬元，占支出總預(yù)算的69.77%。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）115.94萬元，占支出總預(yù)算的14.64%。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）67.12萬元，占支出總預(yù)算的8.48%。
（4）住房保障支出（類）56.34萬元，占支出總預(yù)算的7.11%。
2.2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算791.87萬元，占支出總預(yù)算的100%，其中：
①工資福利支出預(yù)算754.30萬元，占基本支出預(yù)算的95.26%。
②商品和服務(wù)支出預(yù)算34.54萬元，占基本支出預(yù)算的4.36%。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算3.03萬元，占基本支出預(yù)算的0.38%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。
①工資福利支出（類）0萬元。
②商品和服務(wù)支出（類）0萬元。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）0萬元。
2025年一般公共預(yù)算收入預(yù)算791.87萬元，比2024年預(yù)算827.15萬元減少35.28萬元，同比減少4.27%。收入預(yù)算減少的主要原因是：減少兩名控制數(shù)人員等。2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算791.87萬元，比2024年預(yù)算827.15萬元減少35.28萬元，同比減少4.27%。支出預(yù)算減少的主要原因是：減少兩名控制數(shù)人員等。
2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算791.87萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算791.87萬元，本單位無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算791.87萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算791.87萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下：
1.一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為552.47萬元，主要用于：單位人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等支出。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為3.25萬元，主要用于：退休人員。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為75.12萬元，主要用于：在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為37.56萬元，主要用于：在職人員的職業(yè)年金支出。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為30.75萬元，主要用于：在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為36.37萬元，主要用于：在職人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為56.34萬元，主要用于：在職人員住房公積金支出。
2.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本單位無政府性基金預(yù)算支出。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算0萬元。 ?
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與2024年持平。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2025年本單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算34.54萬元（指本單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2024年預(yù)算減少18.84萬元，下降35.29%，減少的原因主要是：生均公用經(jīng)費(fèi)減少。
2025年本單位無政府采購項(xiàng)目。
2025年本單位無政府購買服務(wù)項(xiàng)目。
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
1.預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
（1）整體支出預(yù)算績效管理情況。
本單位整體績效目標(biāo)詳見報(bào)表13。
（2）本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績效管理情況。
本單位2025年無項(xiàng)目支出預(yù)算。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
本單位2025年無項(xiàng)目支出預(yù)算，無重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明
（1）事前績效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
本單位2025年部門預(yù)算沒有新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬元及以上的重大項(xiàng)目。
（2）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本單位對(duì)4個(gè)2023年度項(xiàng)目開展績效自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目4個(gè)，二等的項(xiàng)目0個(gè)，三等的項(xiàng)目0個(gè)，四等的項(xiàng)目0個(gè)，自評(píng)未發(fā)現(xiàn)問題。
本單位未開展部門評(píng)價(jià)。
本單位沒有項(xiàng)目納入2023年財(cái)政評(píng)價(jià)。
本單位預(yù)算無涉密事項(xiàng)。
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：南寧市邕寧區(qū)清泉幼兒園 2025年部門預(yù)算公開表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
