目 ?錄
一、南寧市邕寧區(qū)龍亭路幼兒園主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成3
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明?4
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況7
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況7
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況8
（一）事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)安排情況說明8
第四部分：南寧市邕寧區(qū)龍亭路幼兒園2025年部門預(yù)算公開報表10
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表11
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表11
????第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)龍亭路幼兒園主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
實施幼兒教育。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
1.完善本單位校園建設(shè)，提升辦園條件、優(yōu)化教育環(huán)境、完善園所環(huán)境，為師生提供更優(yōu)質(zhì)的工作學(xué)習(xí)環(huán)境。開展豐富多彩的教學(xué)活動提供重要的物質(zhì)基礎(chǔ)。
2.加大教職工隊伍的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高教職工工作崗位能力。
3.加大教學(xué)設(shè)施設(shè)備的更替和添置。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
?????南寧市邕寧區(qū)龍亭路幼兒園是財政全額撥款的事業(yè)單位。本園設(shè)置保教、后勤、衛(wèi)生保健和財務(wù)等職能部門，分別承擔(dān)相應(yīng)的管理職責(zé)。保教部設(shè)業(yè)務(wù)副園長、保教組長、年級組長等職。后勤部設(shè)后勤主管、工會主席等職。園長是幼兒園的法定代表人和重大事務(wù)的主要決策人，副園長協(xié)助園長做好幼兒園的日常管理工作。各職能部門及常設(shè)機(jī)構(gòu)各司其職，分工合作，提升管理效能，確保各項工作圓滿完成。
2.?所屬單位
南寧市邕寧區(qū)龍亭路幼兒園是財政全額撥款的公益二類事業(yè)單位，現(xiàn)有編制人員4人，聘用教師控制數(shù)19人，共有教職工37人。無下屬單位。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1.201037?南寧市邕寧區(qū)龍亭路幼兒園（二級預(yù)算單位）
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)龍亭路幼兒園本級一個二級預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
南寧市邕寧區(qū)龍亭路幼兒園是財政全額撥款的公益二類事業(yè)單位，現(xiàn)有編制人員4人，聘用教師控制數(shù)19人，共有教職工37人。
（二）人員構(gòu)成。
南寧市邕寧區(qū)龍亭路幼兒園是財政全額撥款的公益二類事業(yè)單位，現(xiàn)有編制人員4人，聘用教師控制數(shù)19人，實有人數(shù)37人。其中：園長1名，副園長1名，會計1名，出納1名，保健員1名，教師18人。龍亭路幼兒園編外人員共有14人，其中：保育員7名，保潔員1名，食堂人員2名，保安4名。
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入380.87萬元，較上年減少7.70%。其中，一般公共預(yù)算撥款380.87萬元；本部門無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
????（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出380.87萬元，較上年減少7.70%。
????1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
????（1）教育支出（類）科目260.15萬元，占支出總預(yù)算的68.30%。支出原因是人員經(jīng)費(fèi)及日常辦公費(fèi)用。
????（2）社會保障和就業(yè)支出（類）科目57.56萬元，占支出總預(yù)算的15.11%。支出原因是各項社保費(fèi)。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）科目34.39萬元，占支出總預(yù)算的9.03%。支出原因是醫(yī)療保障費(fèi)用的支出。
（4）住房保障支出（類）科目28.78萬元，占支出總預(yù)算的7.56%。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算380.87萬元，占支出總預(yù)算的100%。其中：
①工資福利支出（類）367.29萬元，占基本支出預(yù)算的96.43%。
②商品和服務(wù)支出（類）13.59萬元，占基本支出預(yù)算的3.57%。
????（2）項目支出預(yù)算。
項目支出預(yù)算0萬元，占支出總預(yù)算的0%。
①工資福利支出（類）預(yù)算0萬元，與上年相比無變動。
②商品和服務(wù)支出（類）預(yù)算0萬元，與上年相比無變動。
③對個人和家庭的補(bǔ)助（類）預(yù)算0萬元，與上年相比無變動。
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入380.87萬元，比2024年預(yù)算412.65萬元減少31.78萬元，同比下降7.70%。收入預(yù)算減少的主要原因是：編外人員減少，勞務(wù)費(fèi)降低。2025年部門總支出380.87萬元，比2024年預(yù)算412.65萬元減少31.78萬元，同比下降7.70%。支出預(yù)算減少的主要原因是：編外人員減少，勞務(wù)費(fèi)降低。
二、2025年財政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財政撥款收入預(yù)算380.87萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算380.87萬元，本部門無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2025年財政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財政撥款支出預(yù)算380.87萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算380.87萬元，本部門無政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）預(yù)算數(shù)為260.15萬元，主要用于：保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）為38.37萬元，主要用于：在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）為19.19萬元，主要用于：在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）為15.71萬元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療支出。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）為18.68萬元，主要用于：在職人員長期護(hù)理險支出。
（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）為28.78萬元，主要用于在職人員住房公積金支出。
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出。
????3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。?
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
?????2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與2024年持平。其中：
?????1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
?????2. 公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
?????3. 公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
?????4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
四、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明。
2025年本單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.59萬元（指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2024年預(yù)算減少10.40萬元，下降43.35%，減少的原因主要是生均經(jīng)費(fèi)下降。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
2025年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元，與2024年持平。????
（三）政府購買服務(wù)情況。
本部門2025年無政府購買服務(wù)項目。
????（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日，本單位資產(chǎn)總額（賬面凈值，下同）998.47萬元，其中流動資產(chǎn)16.99萬元,主要是食堂預(yù)收伙食費(fèi)。本部門共有車輛0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
（1）整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標(biāo)詳見附件13。
（2）本級項目預(yù)算績效管理情況
本部門2025年無項目支出預(yù)算。
（3）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
本部門2025年無項目支出預(yù)算，無重點項目績效目標(biāo)。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請財政資金安排且實施期內(nèi)支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
（2）績效評價結(jié)果應(yīng)用。
本部門對4個2023年度項目開展績效自評，評價結(jié)果為一等的項目3個，二等的項目0個，三等的項目1個，四等的項目0個，結(jié)果應(yīng)用情況如下:我單位將績效自評結(jié)果作為完善資金支出和改進(jìn)資金管理的重要依據(jù)，將績效自評結(jié)果與下一年度部門預(yù)算編制、項目資金安排等相結(jié)合。同時加強(qiáng)評價結(jié)果的應(yīng)用，對有效支出安排預(yù)算、低效支出壓減預(yù)算、切實提高部門預(yù)算績效管理水平，對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真整改，強(qiáng)化績效評價結(jié)果運(yùn)用，提升部門管理服務(wù)效能，及時公開績效評價情況。
本單位未開展部門評價。
本部門沒有項目納入2023年財政評價。
????（六）涉密事項處理說明。
本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：南寧市邕寧區(qū)龍亭路幼兒園2025年部門預(yù)算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級項目績效目標(biāo)公開表
十三、2025年部門整體績效申報表
