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第一部分：南寧市邕寧區(qū)民政局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：南寧市邕寧區(qū)民政局2023年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：南寧市邕寧區(qū)民政局2023年度部門決算情況說明
一、2023?年度收入支出決算總體情況。
二、2023?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023?年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：南寧市邕寧區(qū)民政局概況
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一、部門職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家民政事業(yè)發(fā)展法律法規(guī)規(guī)章和政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn),編制城區(qū)民政事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃并組織實(shí)施。
2.貫徹實(shí)施社會團(tuán)體、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織監(jiān)督管理辦法，依法承擔(dān)社會組織登記管理和執(zhí)法監(jiān)督工作。
3.貫徹實(shí)施社會救助政策、標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。負(fù)責(zé)低收入居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對工作。
4.貫徹實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動基層民主政治建設(shè)。?
5.貫徹執(zhí)行行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線管理和地名管理政策、標(biāo)準(zhǔn),組織、指導(dǎo)行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移審核報(bào)批工作,組織、指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,?組織、指導(dǎo)地名管理以及城區(qū)地名命名、更名審核報(bào)批工作。
6.貫徹落實(shí)婚姻管理政策,負(fù)責(zé)城區(qū)婚姻登記和管理工作,配合有關(guān)部門做好婦女權(quán)益保護(hù)工作,推進(jìn)婚俗改革。
7.貫徹落實(shí)殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范,依法承擔(dān)殯葬管?理和執(zhí)法監(jiān)督工作,推進(jìn)殯葬改革。
8.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,組織實(shí)施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn),承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作,協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老人關(guān)愛服務(wù)工作,承擔(dān)城區(qū)本級及指導(dǎo)各鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)、老年人福利、特困人員救助供養(yǎng)機(jī)構(gòu)管理工作。
9.貫徹落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策,統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利?制度建設(shè)和服務(wù)康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展,承擔(dān)“殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼”
發(fā)放工作。
10.貫徹落實(shí)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童?救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn),健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒?童保障制度,負(fù)責(zé)兒童福利、孤棄兒童保障、中國公民收養(yǎng)登記?及救助保護(hù)機(jī)構(gòu)管理工作。
11.貫徹落實(shí)促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會慈善和社會捐助工作。
12.貫徹落實(shí)社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會同有?關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
13.依照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,在職責(zé)范圍內(nèi)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。
14.完成城區(qū)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
南寧市邕寧區(qū)民政局本級，屬于科級行政單位。下設(shè)邕寧區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障服務(wù)中心（屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）、邕寧區(qū)社會福利院（屬公益二類事業(yè)單位）。
邕寧區(qū)民政局內(nèi)設(shè)掛牌機(jī)構(gòu)邕寧區(qū)民政局辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會救助股（低保中心、核對中心）、養(yǎng)老股、兒童福利和社會事務(wù)股、基層區(qū)劃和慈善社工股、社會組織管理股、婚姻登記處等8個股室。
（二）人員設(shè)置
經(jīng)城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室核定，邕寧區(qū)民政局行政及事業(yè)單位編制69名，其中局機(jī)關(guān)本級行政編制5名，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員27人（行政編制實(shí)在職人員5人，編外在職實(shí)有人數(shù)?11人，離退休人員11人）。城鄉(xiāng)居民最低生活保障服務(wù)中心編制7名（實(shí)在職人員4名，編外在職實(shí)有人數(shù)0人）。社會福利院編制7名，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員38人（事業(yè)編制實(shí)在職人員7人，編外在職實(shí)有人數(shù)27人，離退休人員4人）。
第二部分：南寧市邕寧區(qū)民政局2023年度部門決算報(bào)表
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詳見附件：南寧市邕寧區(qū)民政局2023年度部門決算公開附表
第三部分：南寧市邕寧區(qū)民政局2023年度部門決算情況說明
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一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入9691.75萬元，其中本年收入9691.75萬元， 較2022年度決算數(shù)增加388.18萬元，增長4.17?%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9279.32萬元，為南寧市邕寧區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。較2022年度決算數(shù)增加114.05萬元，增長1.24?%，主要原因是2023年低保、特困等困難群眾人數(shù)變化。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入324.81萬元，為南寧市邕寧區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。較2022年度決算數(shù)增加151.05萬元，增長86.93%，主要原因年中調(diào)整預(yù)算追加。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年持平。
4.事業(yè)收入0萬元，與上年持平。
5.經(jīng)營收入 0萬，與上年持平。
6.其他收入0萬元，與上年持平。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，與上年持平。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余647.16萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少241.27萬元，下降27.16%，上年結(jié)余資金今年根據(jù)項(xiàng)目支出進(jìn)度支付，結(jié)余減少。
（二）本部門2023年度總支出9687.74萬元，其中本年支出9687.74萬元， 較2022年度決算數(shù)增加357.8萬元，增長3.83%。支出具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)（類）支出9337.25萬元：主要用于民政管理事務(wù)、社會福利、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)、其他生活救助方面的支出。較2022年度決算數(shù)增加56.24萬元，增長0.61%，增長原因為城鄉(xiāng)特困等困難群眾補(bǔ)助資金標(biāo)準(zhǔn)提高和人數(shù)增加。
2.衛(wèi)生健康支出類13.20萬元，較2022年度決算數(shù)減少11.74萬元，增長47.07%，主要原因是本年度有部分費(fèi)用支出未能及時支付。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出120.29萬元，年初預(yù)算0萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因未列入城區(qū)級預(yù)算，年中預(yù)算調(diào)整追加。?
4.住房保障支出（類）12.48萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2022年度決算數(shù)減少6.45萬元，下降34.07%，主要原因是在職人員工資收入下降，公積金基數(shù)調(diào)整，繳納基數(shù)降低。
5.其他支出204.51萬元：主要用于社會福利的彩票公益金及其他支出。社會福利彩票公益金支出初預(yù)算支出0萬元，決算支出204.51萬元，完成年初預(yù)算100%，主要原因是2023年福利彩票公益金項(xiàng)目預(yù)算不列入城區(qū)預(yù)算，年中預(yù)算調(diào)整追加。
6.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余651.16萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少210.9萬元，下降24.46 %，主要原因2023年支付率提高。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
邕寧區(qū)民政局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9275.31萬元，較2022年度決算數(shù)增加103.9萬元，增長1.13 %。其中：基本支出489.93萬元，項(xiàng)目支出8785.38萬元。
邕寧區(qū)民政局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2642.40萬元，支出決算為9275.31 萬元，完成年初預(yù)算的351.01%。
1.208社會保障和就業(yè)（類）9249.63萬元：主要用于民政管理事務(wù)、社會福利、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)、其他生活救助方面的支出。較2022年度決算數(shù)增加124.39萬元，增長1.36%，增長原因?yàn)槌青l(xiāng)特困等困難群眾補(bǔ)助資金標(biāo)準(zhǔn)提高和人數(shù)增加。
（1）2080201行政運(yùn)行年初預(yù)算157.41萬元，支出決算為213.40萬元，完成年初預(yù)算的135.57%。主要原因用支付歷年未能及時支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（2）2080208基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)管理類年初預(yù)算0萬元，決算支出50萬元，完成年初預(yù)算的100 %。主要原因年初未列入本城區(qū)預(yù)算，年中預(yù)算調(diào)整追加，從上級專項(xiàng)資金列支。
（3）2080299其他民政管理事務(wù)支出年初預(yù)算800萬元，決算支出199.83萬元，完成年初預(yù)算的24.98 %。主要原因本年度離任村干部補(bǔ)助發(fā)放未能及時發(fā)放。
（4）2080501行政單位離退休年初預(yù)算25.38萬元，決算支出44.05萬元，完成年初預(yù)算的173.56%，主要原因本年度有部分社保費(fèi)用支出未能及時支付。
（5）2080502事業(yè)單位離退休年初預(yù)算6.22萬元，決算支出4.2萬元,完成年初預(yù)算67.52 %，主要原因本年度有部分社保費(fèi)用支出未能及時支付。
（6）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年初預(yù)算???11.26萬元，決算支出21.18萬元，完成年初預(yù)算188.10 %，主要原因本年度有部分社保費(fèi)用支出未能及時支付。
（7）2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出年初預(yù)算5.63萬元，決算支出4.96萬元。完成年初預(yù)算88.10%，主要原因本年度有部分社保費(fèi)用支出未能及時支付。
（8）2081001兒童福利年初預(yù)算?0 萬元，決算支出218.75萬元，完成年初預(yù)算100%，主要原因是2023年孤兒生活保障金的不列入城區(qū)預(yù)算，年中預(yù)算調(diào)整追加，從上級下達(dá)的專項(xiàng)資金列支。
（9）2081002老年福利年初預(yù)算650萬元，決算支出475.96萬元，完成年初預(yù)算73.22%，主要原因是本年度高齡補(bǔ)助人數(shù)90歲以上高齡津貼主要從南寧市下達(dá)專項(xiàng)資金列支和部分季度未能及時發(fā)放。
（10）2081004殯葬年初預(yù)算30萬元，決算支出44.35萬元，完成年初預(yù)算147.83 %，主要原因是本年度人員增加。
（11）2081005社會福利事業(yè)單位支出年初預(yù)算237.75萬元，決算支出286.67萬元，完成年初預(yù)算120.58%，主要原因本年度人員基數(shù)有變動。
（12）2081107殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼年初預(yù)算50萬元，決算支出888.84萬元，完成年初預(yù)算1777.68%，原因是困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼列入城區(qū)預(yù)算少，主要從上級下達(dá)的專項(xiàng)資金列支。
（13）2081901城市最低生活保障金支出年初預(yù)算0萬元，決算支出498.06萬元，完成年初預(yù)算100%。主要原因是城市最低生活保障金不列入城區(qū)預(yù)算、年中預(yù)算調(diào)整追加，從上級下達(dá)的專項(xiàng)資金列支。
（14）2081902農(nóng)村最低生活保障金支出年初預(yù)算350萬元，決算支出3996.71萬元，完成年初預(yù)算1141.92%，主要原因是農(nóng)村最低生活保障金小部分列入城區(qū)預(yù)算，大部分從上級下達(dá)的專項(xiàng)資金列支。
（15）2082001臨時救助支出年初預(yù)算0萬元，決算支出186.06萬元，完成年初預(yù)算100%，主要原因是本年度臨時救助不列入城區(qū)預(yù)算，年中預(yù)算調(diào)整追加，從上級下達(dá)的專項(xiàng)資金列支。
（16）2082101城市特困人員救助供養(yǎng)支出年初預(yù)算83萬元，決算支出276.14萬元，完成年初預(yù)算332.69%，主要原因是2023年城市特困列入城區(qū)預(yù)算少，從上級下達(dá)的專項(xiàng)資金列支和人數(shù)增加。
（17）2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出年初預(yù)算100萬元，決算支出1946.09萬元，完成年初預(yù)算1946.09%，主要原因是2023年農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出小部分列入城區(qū)預(yù)算，大部分從上級下達(dá)的專項(xiàng)資金列支和人數(shù)增加。
2.210衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算27.83萬元，決算支出13.20萬元，完成年初數(shù)47.43 %，主要原因本年度有部分社保費(fèi)用支出未能及時支付。
（1）2101101行政單位醫(yī)療年初預(yù)算7.63萬元，決算支出3.35萬元，完成年初預(yù)算43.91%，主要原因本年度有部分社保費(fèi)用支出未能及時支付。
（2）2101102事業(yè)單位醫(yī)療年初預(yù)算4.68萬元，決算支出2.38萬元，完成年初預(yù)算50.85%，主要原因本年度有部分社保費(fèi)用支出未能及時支付。
（3）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助15.52萬元，決算支出7.29萬元，完成年初預(yù)算46.97 %，主要原因本年度有部分社保費(fèi)用支出未能及時支付。
3.221住房保障支出22.75萬元，主要反映相關(guān)部門規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。較2022年決算數(shù)增加3.82萬元，增長20.18%，主要原因是用于支出歷年未及時支付的費(fèi)用。
2210201住房公積金年初預(yù)算支出22.75萬元，住房公積金決算支出12.48萬元，完成年初預(yù)算54.85%，主要原因本年度有部分費(fèi)用支出未能及時支付。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出579.4萬元，支出具體情況如下：
1.301工資福利支出238.30萬元，年初預(yù)算289.69萬元，完成年初預(yù)算的82.26%。原因是年內(nèi)根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，按實(shí)際人數(shù)、職務(wù)職級給在職人員發(fā)放基本工資和津貼補(bǔ)貼。
2.302商品和服務(wù)支出233.09萬元，年初預(yù)算261.63萬元，完成年初預(yù)算的89.09%。為落實(shí)過緊日子要求，大力壓減各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
3.303對個人和家庭的補(bǔ)助18.54萬元，年初預(yù)算28.08萬元，完成年初預(yù)算的66.03 %，主要原因部分資金未能及時發(fā)放。
四、2023年度政府性基金預(yù)算支出決算情況
邕寧區(qū)民政局2023年度政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0???萬元，支出決算為324.81萬元，其中：基本支出 0萬元，項(xiàng)目支出324.81萬元。
1.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出120.29萬元，主要用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。年初預(yù)算0萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因未列入城區(qū)級預(yù)算，年中預(yù)算調(diào)整追加，從上級專項(xiàng)資金列支。
?2121903城市建設(shè)支出年初預(yù)算0萬元，決算支出120.29萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因未列入城區(qū)級預(yù)算，年中預(yù)算調(diào)整追加。
2.229其他支出204.51萬元，主要用于社會福利的彩票公益金項(xiàng)目支出。
2296002社會福利彩票公益金支出年初預(yù)算支出0萬元，決算支出204.51萬元，完成年初預(yù)算100%，主要原因是2023年福利彩票公益金項(xiàng)目預(yù)算不列入城區(qū)預(yù)算，年中預(yù)算調(diào)整追加，由上級下達(dá)專項(xiàng)資金列支。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
邕寧區(qū)民政局2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與預(yù)算一致。
六、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出0.09萬元，完成年初預(yù)算的1.99%，比上年增加0.01萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.09萬元。
具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與年初預(yù)算一致。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出 0萬元，與上年一致。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元，與上年一致。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.09萬元，完成年初預(yù)算的15.52%， 比上年增加0.01萬元，原因是公務(wù)接待人數(shù)增加。國內(nèi)公務(wù)接待批次1次，人次9次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出233.09萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少28.54萬元，降低10.91 %。主要原因是：為落實(shí)過緊日子要求，大力壓減各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
比上年決算增加165.28萬元，增長243.74%，主要原因是：用于支付歷年部分未能及時支付經(jīng)費(fèi)。
2.政府采購支出情況說明。
本部門無政府采購支出。
3.國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 1 輛，其他用車主要是其他用車主要是下屬單位社會福利院的公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.整體支出績效自評結(jié)果。
我部門2023年度部門預(yù)算數(shù)2642.40萬元，執(zhí)行數(shù)8856.94萬元，整體支出績效自評結(jié)果為一等。從自評情況來看，2023年大部分困難群眾和高齡補(bǔ)貼等資金均按時發(fā)放，民政各項(xiàng)事務(wù)順利開展。
2.項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果。
(1)項(xiàng)目績效自評總體情況：我部門2023年度項(xiàng)目8個，項(xiàng)目支出總額8856.94萬元。其中，本級項(xiàng)目8個，本級項(xiàng)目支出8856.94萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個，對下轉(zhuǎn)移支付0萬元。項(xiàng)目中，敏感涉密項(xiàng)目0個，涉及資金0萬元。
所有項(xiàng)目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項(xiàng)目績效自評結(jié)果為：8個項(xiàng)目均評為一等，涉及資金8856.94萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例100%，占項(xiàng)目支出總額比例100%；自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：個別項(xiàng)目支出執(zhí)行率不高，主要原因是城區(qū)財(cái)力緊張，導(dǎo)致一些業(yè)務(wù)落實(shí)不到位。下一步改進(jìn)措施：將加強(qiáng)與財(cái)政部門的溝通聯(lián)系，同時積極向城區(qū)黨委、政府和上級部門匯報(bào)爭取資金的支持，確保本部門項(xiàng)目實(shí)施。
3.部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼項(xiàng)目自評得分100分，自評結(jié)論一等。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行888.84萬元，完成預(yù)算的1777.68%，項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：本轄區(qū)困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為122元/人.月。2023年累計(jì)發(fā)放殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼77081人次888.836萬元。一是發(fā)放人數(shù)金額符合政策要求，執(zhí)行率100%；二是每月月底能按時發(fā)放。自評發(fā)現(xiàn)問題及原因：“殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼”主要是為本轄區(qū)符合條件的持證殘疾人發(fā)放的補(bǔ)貼，由民政部門向財(cái)政部門申請資金后將補(bǔ)貼通過“惠民一卡”直接發(fā)放至殘疾人賬戶，該項(xiàng)補(bǔ)貼受理審核流程較多，審核時間較長，每月人數(shù)變化大，基層工作人員不足，及時審核認(rèn)定的難度加大，下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)工作人員配備，以便于開展審核、宣傳、發(fā)放工作。進(jìn)一步加大宣傳社會救助政策力度，將符合條件的殘疾人100%納入“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”保障體系。二是加強(qiáng)與殘聯(lián)、財(cái)政部門的業(yè)務(wù)對接，及時將困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼按時足額發(fā)放到位。三是加強(qiáng)符合條件殘疾人補(bǔ)貼發(fā)放工作的動態(tài)管理。
3.部門績效評價結(jié)果。
組織對“殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼”等8個重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了部門評價，8個項(xiàng)目評價結(jié)果均為一等，涉及資金8856.94萬元。
從評價情況來看，項(xiàng)目自評覆蓋面100%，項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)8856.94萬元，執(zhí)行率大于90%的項(xiàng)目有6個，執(zhí)行率低于90%的項(xiàng)目有2個，其中死亡撫恤和2023年離任村干部養(yǎng)老補(bǔ)貼項(xiàng)目執(zhí)行率不高。整體支出績效自評結(jié)果為一等等級，能較好的完成各項(xiàng)工作。
4.財(cái)政評價情況。
本部門2023年度有2個項(xiàng)目支出被列為財(cái)政評價。
（一）困難群眾救濟(jì)和補(bǔ)助資金預(yù)算安排為7201.10027萬元，此資金用于保障城區(qū)城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)特困、分散孤兒、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童、困難殘疾人和重度殘疾人等對象基本生活保障，屬“三保支出”，全年執(zhí)行數(shù)為7122.0164萬元，執(zhí)行率98.90%。
（二）居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動”項(xiàng)目2023年績效目標(biāo)及指標(biāo)已全部完成，其中投入69萬元為經(jīng)濟(jì)困難的失能半失能老年人建設(shè)140張家庭養(yǎng)老床位、投入84萬元為轄區(qū)280名經(jīng)濟(jì)困難的失能半失能老年人提供每人不少于30次上門服務(wù)，累計(jì)服務(wù)8400次，2023年發(fā)放居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動項(xiàng)目補(bǔ)助資金?153.98萬元，綜合得分100分。
第四部分 ?名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指南寧市邕寧區(qū)本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的資金等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入南寧市邕寧區(qū)本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指南寧市邕寧區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
