南寧市邕寧區(qū)社會(huì)福利院2025年部門(mén)預(yù)算
目 ?錄
一、南寧市邕寧區(qū)社會(huì)福利院及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)?3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成4
第二部分：2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明?4
（一）2025年部門(mén)收入預(yù)算總體情況4-5
（三）2025年部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明5
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況6-7
三、2025年部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況8
（一）2025年部門(mén)預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況8
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況8
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明8-9
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明9
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明9
（五）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明9-10
第三部分：名詞解釋10-11
第四部分：南寧市邕寧區(qū)社會(huì)福利院2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表11
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表11
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表11
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表11
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表11
十三、2025年部門(mén)整體績(jī)效申報(bào)表11
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????第一部分：部門(mén)概況?
一、南寧市邕寧區(qū)社會(huì)福利院及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
承擔(dān)老年人的收養(yǎng)、康復(fù)等服務(wù)管理工作，配合做好社區(qū)老年人的護(hù)理康復(fù)工作；依法收留撫養(yǎng)符合臨時(shí)監(jiān)護(hù)情形的未成年人，協(xié)調(diào)做好農(nóng)村留守兒童、困境兒童關(guān)愛(ài)保護(hù)及幫扶救助工作，組織開(kāi)展未成年人保護(hù)政策宣傳、兒童督導(dǎo)等培訓(xùn)，指導(dǎo)各鎮(zhèn)未成年人保護(hù)工作建設(shè)。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
1.根據(jù)第一巡察組巡視發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，從根本和源頭上入手，堅(jiān)持對(duì)癥下藥、刮骨療傷，立即開(kāi)展科學(xué)合理的建章立制，抵御運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和保障廉政建設(shè)的整體發(fā)展水平。
2.努力推進(jìn)土地證辦理，通過(guò)學(xué)習(xí)和取經(jīng)，善于處理土地證辦理過(guò)程中的困難，通過(guò)申請(qǐng)司法局和城區(qū)糾紛調(diào)處辦爭(zhēng)取和八里林場(chǎng)同步推進(jìn)辦證事宜。
3.進(jìn)一步謀劃和測(cè)量2025年需要向上級(jí)部門(mén)申請(qǐng)資金維修福利樓墻面瓷磚更換、墻體翻新維護(hù)、治漏防滲衛(wèi)生間等項(xiàng)目，計(jì)劃年初申請(qǐng)資金進(jìn)行長(zhǎng)者入住居室環(huán)境的改善。
4.繼續(xù)推進(jìn)消防系統(tǒng)完善提升工程的驗(yàn)收和撥款申請(qǐng)，爭(zhēng)取上半年取得消防合格證書(shū)。
5.繼續(xù)豐富和添置各功能室的配置，通過(guò)組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，使各功能室成為真正能為長(zhǎng)者提供服務(wù)，充分發(fā)揮使用價(jià)值和服務(wù)功能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
南寧市邕寧區(qū)社會(huì)福利院本級(jí)屬于全額撥款事業(yè)單位、事業(yè)單位分類(lèi)改革類(lèi)別屬于公益二類(lèi)。
2.?所屬單位
經(jīng)城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定，福利院事業(yè)編制數(shù)7人，其中：全額撥款事業(yè)單位編制7人。
（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成。
?402004??南寧市邕寧區(qū)社會(huì)福利院本級(jí)（二級(jí)預(yù)算單位）
民政局本級(jí)屬于一級(jí)預(yù)算單位，邕寧區(qū)社會(huì)福利院是民政局下屬的一個(gè)事業(yè)單位，邕寧區(qū)社會(huì)福利院在2024年開(kāi)始獨(dú)立核算。 ??????
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
經(jīng)城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定，福利院事業(yè)編制數(shù)7人，其中：全額撥款事業(yè)單位編制7人。
（二）人員構(gòu)成。
邕寧區(qū)社會(huì)福利院。事業(yè)編制7人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員37人，其中事業(yè)編制在職人員7人，編外在職實(shí)有人數(shù)26人，離退休人員4人。
第二部分：2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
一、2025年部門(mén)收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門(mén)收入預(yù)算總體情況。
2025年部門(mén)總收入240.72萬(wàn)元，較上年減少3%。其中，一般公共預(yù)算撥款240.72萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算0?萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算?0萬(wàn)元。
????（二）2025年部門(mén)支出預(yù)算總體情況。
2025年部門(mén)總支出240.72萬(wàn)元，較上年減少3%。主要是有2名臨聘人員退休。
1.?2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為3類(lèi)，其中：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）220.18萬(wàn)元，占總預(yù)算的91.46%。
????（2）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）11.25萬(wàn)元，占總預(yù)算的4.67%。
????（3）住房保障支出（類(lèi)）9.28萬(wàn)元，占總預(yù)算的3.87%
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
????①工資福利支出（類(lèi)）222.18萬(wàn)元
②商品和服務(wù)支出（類(lèi)）11.54萬(wàn)元
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）7萬(wàn)元
以上3類(lèi)共計(jì)240.72萬(wàn)元，占總預(yù)算240.72萬(wàn)元的100%。
????（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。
????無(wú)
（三）2025年部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明。
2025年部門(mén)總收入240.72萬(wàn)元，比2024年預(yù)算248.15萬(wàn)元減少7.43萬(wàn)元，同比下降3%。收入預(yù)算減少的主要原因是：有2名臨聘人員退休。2025年部門(mén)總支出240.72萬(wàn)元，比2024年預(yù)算248.15萬(wàn)元減少7.43萬(wàn)元，同比下降3%。支出預(yù)算減少的主要原因是：2名臨聘人員退休。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算240.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算240.72萬(wàn)元。
本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算240.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算240.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）26.44萬(wàn)元，占總預(yù)算的10.98%。
????事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算支出7.88萬(wàn)元，是下屬事業(yè)單位退休人員的經(jīng)費(fèi)支出，包含人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
????機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）預(yù)算支出12.37萬(wàn)元，反映機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
????機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算支出6.19萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）193.74萬(wàn)元，占總預(yù)算的80.48%。
????社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）預(yù)算支出193.74萬(wàn)元，反映邕寧區(qū)民政局下屬社會(huì)福利院的支出。
????（3）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）11.26萬(wàn)元，占總預(yù)算的4.68%。
????事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）5.07萬(wàn)元，反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受。
????公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）6.13萬(wàn)元，反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
????其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）0.06萬(wàn)元，反映除以上科目外的行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
????（4）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）9.28萬(wàn)元，占總預(yù)算的3.86%。
????住房公積金支出（項(xiàng)）支出預(yù)算?9.28萬(wàn)元，是邕寧區(qū)社會(huì)福利院按照國(guó)家政策規(guī)定統(tǒng)一規(guī)定的繳存基數(shù)和繳存比例為職工計(jì)繳的住房公積金支出。
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門(mén)2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
????3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算
本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
三、2025年部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門(mén)預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.69萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.21萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.48萬(wàn)元。2025年部門(mén)預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來(lái)源主要是一般公共預(yù)算1.69萬(wàn)元。?
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.69萬(wàn)元，比2024年預(yù)算1.91萬(wàn)元減少0.22萬(wàn)元，同比下降11.52%。具體如下：
1.?因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元。
與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0.21萬(wàn)元，比2024年預(yù)算0.11萬(wàn)元增加0.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)47.62%，增加的原因主要是：人員工資增加，按比例提取金額增加。主要用于：公務(wù)接待支出。
3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元。
與2024年持平。
4. 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算1.48萬(wàn)元，比2024年預(yù)算1.8萬(wàn)元減少0.32萬(wàn)元，同比下降17.77%，減少的原因主要是：實(shí)行過(guò)緊日子，縮減經(jīng)費(fèi)支出。主要用于：1輛公務(wù)用車(chē)的日常維護(hù)。
四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明。
2025年本部門(mén)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.54萬(wàn)元（指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2024年預(yù)算增加0.09?萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.79%，增加的原因主要是：2025年三公經(jīng)費(fèi)壓縮比上一年減少。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。
本部門(mén)2025年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排
????（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況。
本部門(mén)2025年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目
????（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2025年4月2日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，為一般公務(wù)用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是福利院公務(wù)用車(chē)，但是已經(jīng)達(dá)到報(bào)廢條件，無(wú)法使用，目前停放在福利院內(nèi)。
????（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況說(shuō)明。
1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（1）整體支出預(yù)算績(jī)效管理情況
本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表13。
（2）本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理情況
本單位無(wú)項(xiàng)目
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
無(wú)
2.預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況說(shuō)明。
（1）事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算沒(méi)有新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬(wàn)元及以上的重大項(xiàng)目。
（2）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目納入2023年財(cái)政評(píng)價(jià)。
本部門(mén)無(wú)2023年度項(xiàng)目開(kāi)展部門(mén)評(píng)價(jià)。
本部門(mén)無(wú)2023年度項(xiàng)目開(kāi)展財(cái)政評(píng)價(jià)
????（六）涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明。
本部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算無(wú)涉密事項(xiàng)。
第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：南寧市邕寧區(qū)社會(huì)福利院?2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
十三、2025年度部門(mén)整體績(jī)效申報(bào)表
?
?
