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南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心
2021年度部門決算
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目 ???錄
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第一部分：南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心2021年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分：南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心2021年度部門決算情況說明
一、2021 年度收入支出決算總體情況。
二、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2021 年度政府性基金支出決算情況。
五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心概況
一、主要職能
南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和南寧市有關(guān)人工影響天氣工作、氣象災(zāi)害防御的法律法規(guī)和方針政策，編制城區(qū)人工影響天氣和氣象災(zāi)害防御的發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)建設(shè)人工影響天氣工作專業(yè)隊(duì)伍和作業(yè)點(diǎn)；組織實(shí)施人工影響天氣作業(yè)；負(fù)責(zé)人工影響天氣技術(shù)研究和作業(yè)裝備的管理、安全技術(shù)檢測(cè)；負(fù)責(zé)人工影響天氣技術(shù)研究和作業(yè)裝備的管理、安全技術(shù)培訓(xùn)和考核工作；承擔(dān)城區(qū)黨委、政府及以上業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
2021年部門決算單位構(gòu)成單位1個(gè)，即南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心，當(dāng)年年末職工人數(shù)為2人，其中在職在編2人。
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第二部分：南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心2021年度部門決算報(bào)表
?(此部分另附表格，詳見附件：南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心2021年度部門決算公開附表)
第三部分：南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2021年度總收入37.15萬元，其中本年收入37.15萬元, 較2020年度決算數(shù)增加1.24萬元，增長3.45%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入37.15萬元，為邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加1.24萬元，增長3.45%，主要原因是職工工資福利有所增長。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，以上年保持一致，主要原因是無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。
4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是無事業(yè)收入。
5.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是無經(jīng)營收入。
6. 其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入，與上年保持一致。主要原因是無其他收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與上年保持一致，主要原因是無非財(cái)政撥款結(jié)余。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，與上年保持一致。
（二）本部門2021年度總支出37.15萬元，其中本年支出37.15萬元, 較2020年度決算數(shù)增加1.24萬元，增長3.45%。支出具體情況如下：
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）4.13萬元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的人員工資津補(bǔ)貼及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)方面的支出。較2020年度決算數(shù)增加0.26萬元，增長6.72%，主要原因是2020年在職人員繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)增加。
2．衛(wèi)生健康支出（類）2.38萬元，主要用于行政單位醫(yī)療與公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)，較2019年度決算數(shù)增加0.01萬元，增長0.42%，主要原因是2020年在職人員繳納行政單位醫(yī)療與公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加。
3．自然資源海洋氣象等支出（類）28.57萬元，主要用于單位人員工資及單位日常運(yùn)行維持經(jīng)費(fèi)。較202年度決算數(shù)增加1.3萬元，增長4.77%，主要原因2021年職工工資福利有所增加。
4．住房保障支出（類）2.07萬元，主要用于按照國家規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2020年度決算數(shù)增加0.16萬元，增長8.38%，主要原因是2021年度公積金繳納基數(shù)有所增長，繳納的公積金金額增加。
6．結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，與上年保持一致。
7．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度
預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，與上年保持一致。
二、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出37.15萬元，較2020年度決算數(shù)增加1.24萬元，增長3.45%。其中：基本支出32.92萬元，項(xiàng)目支出4.23萬元。
南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為38.5萬元，支出決算為37.15萬元，完成年初預(yù)算的96.49%。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為4.23萬元，支出決算為4.13萬元，完成年初預(yù)算的97.64%。具體情況如下：
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.82萬元，支出決算為2.76萬元，完成年初預(yù)算的97.87%。主要原因2021年已按社保相關(guān)規(guī)定按時(shí)足額繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，有變動(dòng)的原因是因?yàn)閲疑绫Ｕ?、費(fèi)率等有變動(dòng)。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.41萬元，支出決算為1.38萬元，完成年初預(yù)算的97.87%。主要原因2021年已按社保相關(guān)規(guī)定按時(shí)足額繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，有變動(dòng)的原因是因?yàn)閲疑绫Ｕ?、費(fèi)率等有變動(dòng)。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為2.68萬元，支出決算為2.38萬元，完成年初預(yù)算的88.81%。具體情況如下：
1.事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.52萬元，支出決算為1.12萬元，完成年初預(yù)算的73.68%，差異原因是國家社保政策、費(fèi)率等有變動(dòng)。
2.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.16萬元，支出決算為1.26萬元，完成年初預(yù)算的108.62%。主要差異是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加。
（二）國土海洋氣象等支出（類）年初預(yù)算為29.47萬元，支出決算為28.57萬元，完成年初預(yù)算的96.95%。具體情況如下：
1. 氣象裝備保障維護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為7.76萬元，支出決算為4.23萬元，完成年初預(yù)算的54.51%。主要用于人影設(shè)備保障的運(yùn)行維護(hù)。主要差異原因是做了支出壓減。
2. 其他氣象事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為21.71萬元，支出決算為24.34萬元，其中包括氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）決算21.14萬元。完成年初預(yù)算的113.05%。主要用于單位人員工資及單位日常運(yùn)行維持經(jīng)費(fèi)。差異原因是職工工資福利有所增長。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.12萬元，支出決算為2.07萬元，完成年初預(yù)算的97.64%。已按相關(guān)規(guī)定按時(shí)足額繳納住房公積金。
三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出32.92萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出30.21萬元，完成年初預(yù)算的98.28%。已全部按照規(guī)定支付職工工資福利，由于社保費(fèi)調(diào)整率等原因出現(xiàn)預(yù)決算差異。
（二）商品和服務(wù)支出2.71萬元，完成年初預(yù)算的90.03 %。預(yù)決算差異原因公用經(jīng)費(fèi)中 “三公”經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)接待費(fèi)無支出及辦公經(jīng)費(fèi)做出了支出壓減。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
無政府性基金預(yù)算支出。
五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年一致，主要原因是無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，本年無公務(wù)接待活動(dòng)。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.?績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2021年度1個(gè)部門開展整體支出績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出38.5萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，預(yù)算嚴(yán)格按要求執(zhí)行，預(yù)算支出進(jìn)度96.49%、部門預(yù)決算差異率-4%，無項(xiàng)目預(yù)算追加、專項(xiàng)資金下達(dá)和撥付、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)等情況。管理制度完善、資金使用合規(guī)性、預(yù)決算信息按時(shí)公開。
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第四部分 ?名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
