南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心
2022年度部門決算
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目 ???錄
第一部分：南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分：南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心2022年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022年度政府性基金預(yù)算支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。
六、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心概況
一、部門職責(zé)
南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和南寧市有關(guān)人工影響天氣工作、氣象災(zāi)害防御的法律法規(guī)和方針政策，編制城區(qū)人工影響天氣和氣象災(zāi)害防御的發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)建設(shè)人工影響天氣工作專業(yè)隊(duì)伍和作業(yè)點(diǎn)；組織實(shí)施人工影響天氣作業(yè)；負(fù)責(zé)人工影響天氣技術(shù)研究和作業(yè)裝備的管理、安全技術(shù)檢測(cè)；負(fù)責(zé)人工影響天氣技術(shù)研究和作業(yè)裝備的管理、安全技術(shù)培訓(xùn)和考核工作；承擔(dān)城區(qū)黨委、政府及上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
2022年部門決算單位構(gòu)成單位1個(gè)，即南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心，當(dāng)年年末職工人數(shù)為3人，其中在職在編3人。
第二部分：南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心2022年度部門決算報(bào)表?
?(此部分另附表格，詳見附件：南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心2022年度部門決算公開附表)
第三部分：南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心2022年度部門決算情況說明?
一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2022年度總收入32.51萬元，其中本年收入32.51萬元， 較2021年度決算數(shù)減少4.64萬元，下降12.49%。收入具體情況如下。
1．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入32.51萬元，為南寧市邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。較2021年度決算數(shù)減少4.64萬元，下降12.49%，主要原因是落實(shí)過緊日子要求，壓減人工影響天氣作業(yè)站點(diǎn)設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行等維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
2．政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為南寧市邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。與2021年度決算數(shù)保持一致，主要原因是無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為南寧市邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。與2021年度決算數(shù)保持一致，主要原因是無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。
4．事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。與2021年度決算數(shù)保持一致，主要原因是無事業(yè)收入。
5．經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。與2021年度決算數(shù)保持一致，主要原因是無經(jīng)營收入。
6．其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”之外取得的收入。與2021年度決算數(shù)保持一致，主要原因是無其他收入。
7．使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2021年度決算數(shù)保持一致，主要原因是無非財(cái)政撥款結(jié)余。
8．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2021年度決算數(shù)保持一致，主要原因是無上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）本部門2022年度總支出32.51萬元，其中本年支出32.51萬元，較2021年度決算數(shù)減少4.64萬元，下降12.49%。支出具體情況如下：
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）4.88萬元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的人員工資津補(bǔ)貼及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)方面的支出。較2021年度決算數(shù)增加0.75萬元，增長18.16?%，主要原因是2022年增加1名在職在編人員。
2．衛(wèi)生健康支出（類）2.82萬元，主要用于行政單位醫(yī)療與公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)，較2021年度決算數(shù)增加0.44萬元，增長18.49?%，主要原因是2022年增加1名在職在編人員。
3．自然資源海洋氣象等支出（類）22.37萬元，主要用于單位人員工資及單位日常運(yùn)行維持經(jīng)費(fèi)。較2021年度決算數(shù)減少6.2萬元，減少21.7%，主要原因是氣象裝備保障維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。
4．住房保障支出（類）2.44萬元，主要用于按照國家規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2021年度決算數(shù)增加0.37萬元，增長17.87?%，主要原因是2022年增加1名在職在編人員。
5．結(jié)余分配0萬元，指事業(yè)單位按會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的資金等。與2021年度決算數(shù)保持一致。
6．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。與2021年度決算數(shù)保持一致。
二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32.51萬元，較2021年度決算數(shù)減少4.64萬元，下降12.49%。其中：基本支出31.86萬元，項(xiàng)目支出0.66萬元。
南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為35.58萬元，支出決算為32.51萬元，完成年初預(yù)算的91.37%。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為4.30萬元，支出決算為4.88萬元，完成年初預(yù)算的113.49%。具體情況如下：
1.?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.87萬元，支出決算為3.25萬元，完成年初預(yù)算的113.24%。主要原因是2022年增加1名在職在編人員，支出相應(yīng)增加。
2.?機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.17萬元，支出決算為1.63萬元，完成年初預(yù)算的139.32%。主要原因2022年增加1名在職在編人員，支出相應(yīng)增加。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為2.48萬元，支出決算為2.82萬元，完成年初預(yù)算的113.71%。具體情況如下：
1. 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.17萬元，支出決算為1.33萬元，完成年初預(yù)算的113.68%，主要原因2022年增加1名在職在編人員，支出相應(yīng)增加。
2. 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.31萬元，支出決算為1.49萬元，完成年初預(yù)算的113.74%。主要原因2022年增加1名在職在編人員，支出相應(yīng)增加。
（二）國土海洋氣象等支出（類）年初預(yù)算為26.65萬元，支出決算為22.37萬元，完成年初預(yù)算的83.94%。具體情況如下：
1. 氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算為19.22萬元，支出決算為20.04萬元，完成年初預(yù)算的104.27%。主要原因2022年增加1名在職在編人員，支出相應(yīng)增加。
2. 氣象裝備保障維護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為5.40萬元，支出決算為0.66萬元，完成年初預(yù)算的12.22%。主要原因落實(shí)過緊日子要求，壓減人工影響天氣作業(yè)站點(diǎn)設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行等維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
3. 其他氣象事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.02萬元，支出決算為1.67萬元，完成年初預(yù)算的82.67%。主要原因落實(shí)過緊日子要求，壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.15萬元，支出決算為2.44萬元，完成年初預(yù)算的113.49%。主要原因2022年增加1名在職在編人員，支出相應(yīng)增加。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出32.51萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出29.39萬元，完成年初預(yù)算的107.42%。差異原因2022年增加1名在職在編人員，支出相應(yīng)增加。
（二）商品和服務(wù)支出2.47萬元，完成年初預(yù)算的87.59%。差異原因會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)無支出。
四、2022年度政府性基金預(yù)算支出決算情況
無政府性基金預(yù)算支出。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
六、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與上年一致，主要原因是無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與上年保持一致。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，與上年保持一致。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，，與上年保持一致。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1．績效自評(píng)情況。
我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，組織對(duì)2022年度1個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及資金3.08萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的57.04%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。績效自評(píng)報(bào)告及自評(píng)表格詳見附件。
（1）經(jīng)我部門對(duì)照年初設(shè)定的績效目標(biāo)自評(píng)，0 個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，占項(xiàng)目總數(shù)比例0 %； 0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等，占項(xiàng)目總數(shù)比例0 %；1個(gè)項(xiàng)目評(píng)為三等，占項(xiàng)目總數(shù)比例 100%；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為四等，占項(xiàng)目總數(shù)比例0 %。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：由于財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊張，費(fèi)用未能及時(shí)撥付。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)預(yù)算管理，提早謀劃項(xiàng)目開展時(shí)間。
（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，采購人工影響天氣作業(yè)炮彈項(xiàng)目自評(píng)得分為93分，三等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.08萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是完成項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)；二是達(dá)到預(yù)期項(xiàng)目效果。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：由于財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊張，費(fèi)用未能及時(shí)撥付。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)預(yù)算管理，提早謀劃項(xiàng)目開展時(shí)間。
2.部門評(píng)價(jià)情況。
組織對(duì)“采購人工影響天氣作業(yè)炮彈”1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3.08萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，整個(gè)項(xiàng)目2022年8月完成采購，并打報(bào)告申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)，由于我城區(qū)財(cái)力緊張，2022年未能撥付，該項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0，按照邕財(cái)通〔2023〕45號(hào)要求，預(yù)算執(zhí)行率低于50%，評(píng)價(jià)結(jié)論應(yīng)評(píng)為“三等”或以下。自評(píng)結(jié)論為三等。
3.財(cái)政評(píng)價(jià)情況。
無被納入本年度績效再評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 ?名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指南寧市邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的資金等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入南寧市邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指南寧市邕寧區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
