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第一部分：南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心2023年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、2023 年度收入支出決算總體情況。
二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2023 年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
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第一部分：南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心概況
一、本部門職責(zé)
南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和南寧市有關(guān)人工影響天氣工作、氣象災(zāi)害防御的法律法規(guī)和方針政策，編制城區(qū)人工影響天氣和氣象災(zāi)害防御的發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)建設(shè)人工影響天氣工作專業(yè)隊(duì)伍和作業(yè)點(diǎn)；組織實(shí)施人工影響天氣作業(yè)；負(fù)責(zé)人工影響天氣技術(shù)研究和作業(yè)裝備的管理、安全技術(shù)檢測(cè)；負(fù)責(zé)人工影響天氣技術(shù)研究和作業(yè)裝備的管理、安全技術(shù)培訓(xùn)和考核工作；承擔(dān)城區(qū)黨委、政府及上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位，部門編制3名，實(shí)有人數(shù)3人。
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第二部分：南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心2023年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
上述表格詳見附件：南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心2023年部門決算公開附表
第三部分：南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入39.55萬(wàn)元，其中本年收入39.55萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)增加7.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.65%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入39.55萬(wàn)元，為邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加7.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.65%，主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)保持一致，主要原因是無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)保持一致，主要原因是無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。
4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)保持一致，主要原因是無(wú)事業(yè)收入。
5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)保持一致，主要原因是無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。
6.其他收入0萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)保持一致，主要原因是無(wú)其他收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)保持一致，主要原因是無(wú)非財(cái)政撥款結(jié)余。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)保持一致，主要原因是無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）本部門2023年度總支出39.55萬(wàn)元，其中本年支出39.55萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)增加7.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.65%。支出具體情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）5.63萬(wàn)元：主要用于按國(guó)家規(guī)定的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi)方面的支出。較2022年度決算數(shù)增加0.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.37%，主要原因是增加1名在職在編人員。
2．衛(wèi)生健康支出（類）2.75萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療與公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)，較2022年度決算數(shù)減少0.07萬(wàn)元，下降2.5?%。
3．自然資源海洋氣象等支出（類）28.39萬(wàn)元，主要用于單位人員工資及單位日常運(yùn)行維持經(jīng)費(fèi)。較2022年度決算數(shù)增加6.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.91%，主要原因是氣象裝備保障維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出增加。
4．住房保障支出（類）2.79萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。較2022年度決算數(shù)增加0.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.34?%，主要原因是增加1名在職在編人員。
5．結(jié)余分配0萬(wàn)元，指事業(yè)單位按會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的資金等。與2022年度決算數(shù)保持一致。
6．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。與2022年度算數(shù)保持一致。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出39.55萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)增加7.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.65%。其中：基本支出35.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.52萬(wàn)元。
南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為47.12萬(wàn)元，支出決算為39.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.93%。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為6.74萬(wàn)元，支出決算為5.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.53%。主要用于按國(guó)家規(guī)定的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi)方面的支出。具體情況如下：
1.?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.5萬(wàn)元，支出決算為3.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.67%。預(yù)決算差異原因：本年度部分社保費(fèi)用未能及時(shí)支付。
2.?機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.25萬(wàn)元，支出決算為1.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.89%。預(yù)決算差異原因：本年度部分年金費(fèi)用未能及時(shí)支付。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為3.89萬(wàn)元，支出決算為2.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的70.69%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療與公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
1. 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.84萬(wàn)元，支出決算為1.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.65%。預(yù)決算差異原因：本年度部分醫(yī)保費(fèi)用未能及時(shí)支付。
2. 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.05萬(wàn)元，支出決算為0.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的48.29%。預(yù)決算差異原因：本年度部分醫(yī)保費(fèi)用未能及時(shí)支付。
（三）自然資源海洋氣象等支出（類）年初預(yù)算為33.11萬(wàn)元，支出決算為28.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.74%。主要用于單位人員工資及單位日常運(yùn)行維持經(jīng)費(fèi)。
1. 氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算為30.05萬(wàn)元，支出決算為22.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.48%。預(yù)決算差異原因：落實(shí)過緊日子要求，壓減支出。
2. 氣象裝備保障維護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算差異原因：增加人工影響天氣作業(yè)運(yùn)行費(fèi)用支出。
3. 其他氣象事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為3.06萬(wàn)元，支出決算為1.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58.50%。主要原因落實(shí)過緊日子要求，壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。
（四）住房保障支出（類）年初預(yù)算為3.37萬(wàn)元，支出決算為2.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.79%。主要用于按照國(guó)家規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
1.住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為3.37萬(wàn)元，支出決算為2.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.79%。預(yù)決算差異原因：本年度部分公積金費(fèi)用未能及時(shí)支付。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出39.55萬(wàn)元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出32.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.60?%。預(yù)決算差異原因：本年度部分社保費(fèi)用未能及時(shí)支付。
（二）商品和服務(wù)支出2.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的51.88%。預(yù)決算差異原因：落實(shí)過緊日子要求，壓減支出。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
?無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出 0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，與上年一致，主要原因是無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。
具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年保持一致。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年保持一致。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年保持一致。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
本部門無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
本部門無(wú)政府采購(gòu)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1.整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門2023年度部門預(yù)算數(shù)47.12萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)39.55萬(wàn)元，整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果為一等。從自評(píng)情況來(lái)看，我部門認(rèn)真履行職責(zé)，各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)均已完成，部門整體支出效率高，規(guī)范資金使用管理，達(dá)到預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。
2.項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
(1)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況：
我部門2023年度項(xiàng)目0個(gè)，無(wú)項(xiàng)目自評(píng)。
3.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
4.財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門2023年度無(wú)項(xiàng)目列入財(cái)政評(píng)價(jià)。
第四部分 ?名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
