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南寧市邕寧區(qū)人民政府辦公室
2023年度部門決算
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目??? 錄
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第一部分：南寧市邕寧區(qū)人民政府辦公室概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：南寧市邕寧區(qū)人民政府辦公室2023年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：南寧市邕寧區(qū)人民政府辦公室2023年度部門決算情況說明
一、2023 年度收入支出決算總體情況。
二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023 年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
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第一部分：南寧市邕寧區(qū)人民政府辦公室概況
一、本部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)辦理南寧市人民政府和南寧市人民政府辦公室下發(fā)的文電。
（二）協(xié)助城區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘猿菂^(qū)人民政府、城區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
（三）負(fù)責(zé)城區(qū)人民政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助城區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。
（四）研究各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和城區(qū)各部門請(qǐng)示城區(qū)人民政府的事項(xiàng)，提出審核處理意見，報(bào)城區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
（五）根據(jù)城區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或辦理文件的需要，組織協(xié)調(diào)有關(guān)事項(xiàng)，對(duì)有關(guān)問題提出處理意見報(bào)城區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
（六）督促檢查城區(qū)人民政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府對(duì)南寧市人民政府、南寧市人民政府辦公廳和城區(qū)人民政府各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向城區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。
（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全城區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作。代表城區(qū)人民政府主持召開重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)日常協(xié)調(diào)例會(huì),協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施中的重大問題。
（八）協(xié)助城區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需由城區(qū)人民政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。
（九）收集、編輯、報(bào)送城區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志參閱的信息資料。
（十）負(fù)責(zé)城區(qū)人民政府值班工作，及時(shí)向城區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，協(xié)助處理各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府反映的重要問題。
（十一）做好接待和行政事務(wù)工作，為城區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志服務(wù)。
（十二）負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)、政府信息公開、政務(wù)公開和信用體系建設(shè)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全城區(qū)政務(wù)服務(wù)、政務(wù)信息公開、政務(wù)公開和信用體系建設(shè)工作。
（十三）承擔(dān)城區(qū)相關(guān)外事僑務(wù)工作職能。
（十四）辦理城區(qū)人民政府和城區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
（十五）圍繞城區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和改革開放中的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長(zhǎng)期性問題開展跟蹤研究和超前研究，為城區(qū)政府提供政策建議和咨詢意見，為制定城區(qū)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和區(qū)域發(fā)展政策提出建議。
（十六）接收委托參與或組織對(duì)有關(guān)部門單位擬定的發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行研究和論證，提出意見和建議。
（十七）負(fù)責(zé)編制城區(qū)人民政府年度重點(diǎn)研究課題計(jì)劃。
（十八）組織或參與城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)方面重大決策的可行性論證，為城區(qū)政府決策提供意見和建議。
（十九）起草或參與起草重要文件、文稿。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
邕寧區(qū)政府辦機(jī)關(guān)本級(jí)為行政單位，1個(gè)下屬事業(yè)單位，均為財(cái)政全額撥款。
邕寧區(qū)人民政府辦公室本級(jí)：黨政機(jī)關(guān)。
邕寧區(qū)人民政府發(fā)展研究中心：公益一類事業(yè)單位。
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第二部分：南寧市邕寧區(qū)人民政府辦公室2023年度部門決算報(bào)表
表一：《收入支出決算批復(fù)表》
表二：《收入決算批復(fù)表》
表三：《支出決算批復(fù)表》
表四：《財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表》
表五：《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表》
表六：《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)批復(fù)表》
表七：《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表》
表八：《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算批復(fù)表》
表九：《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算批復(fù)表》
（詳見附件：南寧市邕寧區(qū)本級(jí)2023年度部門決算公開附表）
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第三部分：南寧市邕寧區(qū)人民政府辦公室2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入753.90萬(wàn)元，其中本年收入655.36萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)增加77.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.41%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入634.41萬(wàn)元，為邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加78.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.15%，主要原因是在編在職人員工資福利增加；在編在職人員調(diào)入，人數(shù)增加，保障調(diào)入人員工資福利等。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2022年度決算數(shù)持平，主要原因是我單位不涉及政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2022年度決算數(shù)持平，主要原因是我單位不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。
4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。與2022年度決算數(shù)持平，主要原因是我單位不涉及事業(yè)收入。
5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。與2022年度決算數(shù)持平，主要原因是我單位不涉及經(jīng)營(yíng)收入。
6.其他收入20.95萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)減少6.93萬(wàn)元，下降24.86%，主要原因是其他收入屬于抽調(diào)及調(diào)轉(zhuǎn)人員公用經(jīng)費(fèi)，來(lái)源不穩(wěn)定，沒有可比性。。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2022年度決算數(shù)持平，主要原因是我單位不涉及使用非財(cái)政撥款結(jié)余。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余98.54萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加5.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.91%，主要原因是部分資金在2023年未及時(shí)支付。
（二）本部門2023年度總支出753.90萬(wàn)元，其中本年支出658.59萬(wàn)元, 較2022年度決算數(shù)增加80.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.91%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）507.28萬(wàn)元：主要用于邕寧區(qū)政府辦公室本級(jí)及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位為辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)所開支的行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、事業(yè)運(yùn)行方面支出。較2022年度決算數(shù)增加179萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.53%，主要原因在編在職人員工資福利增加；在編在職人員調(diào)入，人數(shù)增加等。
2.教育支出（類）3.95萬(wàn)元：主要用于邕寧區(qū)黨政辦公室業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)。較2022年度決算數(shù)增加3.95萬(wàn)元，主要原因是核算科目調(diào)整,2023年核算科目單列。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）92.60萬(wàn)元：主要用于發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼和管理方面的支出，以及邕寧區(qū)本級(jí)及下屬單位按國(guó)家規(guī)定繳交的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金支出。較2022年度決算數(shù)增加9.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.04%，主要原因是人員增加，社保基數(shù)基數(shù)變動(dòng)。
4.衛(wèi)生健康支出（類）28.88萬(wàn)元：主要用于邕寧區(qū)本級(jí)及下屬單位按國(guó)家規(guī)定繳交的醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保障保險(xiǎn)支出。較2022年度決算數(shù)減少5.07萬(wàn)元，下降14.93%，主要原因是2023年醫(yī)療保險(xiǎn)等未及時(shí)支付。
5.農(nóng)林水支出（類）0.89萬(wàn)元：主要用于政府辦中心工作支出。較2022年度決算數(shù)減少2.08萬(wàn)元，下降70.03%，主要原因是2023年未開展貧困戶慰問。
6.住房保障支出（類）24.98萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。較2022年度決算數(shù)減少7.34萬(wàn)元，降低22.71%，主要原因是2023年住房公積金等未及時(shí)繳納。
7.結(jié)余分配3.22萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。較2022年度決算數(shù)增加3.22萬(wàn)元，主要原因是支付了往年未及時(shí)支付資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余95.32萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少3.22萬(wàn)元，下降3.27%，主要原因是支付了往年未及時(shí)支付資金。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)人民政府辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出634.41萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)增加78.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.15%。其中：基本支出573.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60.73萬(wàn)元。
南寧市邕寧區(qū)人民政府辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為676.20萬(wàn)元，支出決算為634.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.82%。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為483.39萬(wàn)元，支出決算為483.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.94%。主要原因是經(jīng)濟(jì)下行，節(jié)約使用公用資金。主要用于人員工資，辦公室運(yùn)轉(zhuǎn)等。
1.2010301行政運(yùn)行（項(xiàng)級(jí)）。年初預(yù)算為398.92萬(wàn)元，支出決算為426.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.87%。主要原因在編在職人員工資福利增加；在編在職人員調(diào)入，人數(shù)增加等。
2.2010302一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為84.47萬(wàn)元，支出決算為51.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的61.29%。主要原因是經(jīng)濟(jì)下行影響，各項(xiàng)費(fèi)用節(jié)約使用等。
3.2013202一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元。主要原因是駐村工作隊(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，本級(jí)單位不做預(yù)算。
（二）教育支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.95萬(wàn)元。主要原因是培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)由組織部門統(tǒng)一做培訓(xùn)預(yù)算。主要用于黨政辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)。
2050803培訓(xùn)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.95萬(wàn)元。主要原因是培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)由組織部門統(tǒng)一做培訓(xùn)預(yù)算。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為106.70萬(wàn)元，支出決算為92.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.79%。主要用于發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼和管理方面的支出，以及本級(jí)及下屬單位按國(guó)家規(guī)定繳交的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金支出。
1.2080501行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為28.63萬(wàn)元，支出決算為24.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.15%。主要原因是退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等未及時(shí)支付。
2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為52.04萬(wàn)元，支出決算為51.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.39%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)等未及時(shí)支付。
3.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為26.02萬(wàn)元，支出決算為16.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的63.22%，主要原因是職業(yè)年金等未及時(shí)支付。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為47.08萬(wàn)元，支出決算為28.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的61.34%。主要用于邕寧區(qū)本級(jí)及下屬單位按國(guó)家規(guī)定繳交的其他社會(huì)保障保險(xiǎn)支出。
1.2101101行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為21.31萬(wàn)元，支出決算為12.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的57.39%，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)等未及時(shí)支付。
3.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為25.56萬(wàn)元，支出決算為16.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的64.32%，主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等未及時(shí)支付。
4.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.22萬(wàn)元，支出決算為0.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)決算無(wú)差異。
（五）農(nóng)林水支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.89萬(wàn)元，主要原因是抽調(diào)人員公用經(jīng)費(fèi)支出。
2130101行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元 ，支出決算為0.89萬(wàn)元，主要原因是抽調(diào)人員公用經(jīng)費(fèi)支出。
（六）住房保障支出（類）年初預(yù)算為39.03萬(wàn)元，支出決算為24.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的64.00%。主要用于邕寧區(qū)政府辦公室本級(jí)及下屬事業(yè)單位按國(guó)家規(guī)定繳交的住房公積金支出。預(yù)決算差異原因是住房公積金等未及時(shí)支付。
2210201住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為39.03萬(wàn)元，支出決算為24.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的64.00%。主要原因是住房公積金等未及時(shí)支付。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出573.67萬(wàn)元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出506.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.96%。主要原因是在職在編人員增加，福利待遇等增加。
（二）商品和服務(wù)支出44.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的62.41%。主要原因是經(jīng)濟(jì)下行期間節(jié)約使用公用經(jīng)費(fèi)。
?（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69.30%。預(yù)決算差異原因是經(jīng)濟(jì)下行期間節(jié)約使用經(jīng)費(fèi)。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)人民政府辦公室2023年度無(wú)政府性基金支出，年初無(wú)預(yù)算，與去年一致。
五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)人民政府辦公室2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，年初無(wú)預(yù)算，與去年一致。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1.67 %，比上年減少4.06萬(wàn)元，主要原因是我單位暫無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.04萬(wàn)元。
具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算，與去年決算一致。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算，原因是公車劃轉(zhuǎn)由后勤中心管理。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1.67%，比上年減少0.06萬(wàn)元，原因是領(lǐng)導(dǎo)干部去往新單位任職，接待經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)去新單位。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.56萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少26.84萬(wàn)元，降低37.59 %，主要原因是：經(jīng)濟(jì)下行期間節(jié)約使用公用經(jīng)費(fèi)；認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，遵循厲行節(jié)約原則，減少公用經(jīng)費(fèi)開支。比上年決算數(shù)減少12.89萬(wàn)元，降低22.44 %。經(jīng)濟(jì)下行期間節(jié)約使用公用經(jīng)費(fèi)；認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，遵循厲行節(jié)約原則，減少公用經(jīng)費(fèi)開支。
（二）政府采購(gòu)支出情況說明。
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額1.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.8萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額100 %。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車7輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1.整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門2023年度部門預(yù)算數(shù)671.02萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)658.59萬(wàn)元，整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果為一等。從自評(píng)情況來(lái)看，本單位主要承擔(dān)辦文、辦會(huì)、協(xié)調(diào)、調(diào)研、后勤保障、督查、收集信息、重大項(xiàng)目、處理突發(fā)事件和重大事件、信息公開等工作，通過部門整體支出，提高了政府辦事效率和公信力，提高了辦文辦會(huì)辦事效率。
?2.項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
(1)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況：我部門2023年度項(xiàng)目7個(gè)，項(xiàng)目支出總額60.73萬(wàn)元。其中，本級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，本級(jí)項(xiàng)目支出60.73萬(wàn)元；對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，對(duì)下轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。項(xiàng)目中，敏感涉密項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
所有項(xiàng)目均開展了績(jī)效自評(píng)，其中非敏感涉密項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為：7個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，涉及資金60.73萬(wàn)元，占項(xiàng)目總數(shù)比例100%，占項(xiàng)目支出總額比例100%。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是年初對(duì)工作把握不全面，導(dǎo)致年中追加；二是預(yù)算數(shù)不準(zhǔn)確導(dǎo)致支出進(jìn)度不達(dá)標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：一是把握當(dāng)年重點(diǎn)工作，完善工作內(nèi)容；二是嚴(yán)格預(yù)算項(xiàng)目金額。
（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，政府中心業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目自評(píng)得分為98.93分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為51.87萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為40.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的78.61%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：強(qiáng)化辦文辦會(huì)辦事效率，協(xié)助政府重大決策部署，參與中心工作推進(jìn)落實(shí)，穩(wěn)步推進(jìn)文稿撰寫、政務(wù)公開、信息報(bào)送，搞好后勤保障、值班應(yīng)急等各項(xiàng)工作。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：雖然編制了項(xiàng)目預(yù)算，也確定了開支標(biāo)準(zhǔn)和開支金額，但是也有些開支事項(xiàng)沒有預(yù)算在內(nèi)造成支出超預(yù)算。下一步改進(jìn)措施：合理編制并嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算，積極做好預(yù)算編制工作，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和可操作性。
3.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
組織對(duì)邕寧區(qū)人民政府辦公室部門部門整體支出績(jī)效開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出658.59萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門整體支出績(jī)效為一等，得分95.61。本單位主要承擔(dān)辦文、辦會(huì)、協(xié)調(diào)、調(diào)研、后勤保障、督查、收集信息、重大項(xiàng)目、處理突發(fā)事件和重大事件、信息公開等工作，通過部門整體支出，提高了政府辦事效率和公信力，提高了辦文辦會(huì)辦事效率。
4.財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位沒有項(xiàng)目被納入本年度績(jī)效再評(píng)價(jià)。
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第四部分? 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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