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南寧市邕寧區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2023年度部門決算
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目 ???錄
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第一部分：南寧市邕寧區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、本部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：南寧市邕寧區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：南寧市邕寧區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算情況說明
一、2023?年度收入支出決算總體情況。
二、2023?年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023?年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
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第一部分：南寧市邕寧區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、本部門職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、南寧市有關(guān)住房保障、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃、工程建設(shè)、城市綜合開發(fā)、物業(yè)管理等工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的中長期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
（一）負責(zé)監(jiān)督管理城區(qū)建筑市場，規(guī)范市場各方主體行為。負責(zé)城區(qū)房屋建筑、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程、公用事業(yè)項目的建設(shè)行業(yè)管理。監(jiān)督執(zhí)行規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度。
（二）負責(zé)城區(qū)排水工程、污水處理工程、綜合管廊的建設(shè)工作。負責(zé)統(tǒng)籌城區(qū)水環(huán)境建設(shè)管理。負責(zé)統(tǒng)籌轄區(qū)范圍內(nèi)黑臭水體治理工作。配合開展海綿城市建設(shè)。負責(zé)燃氣行業(yè)安全監(jiān)督管理，擬訂城鎮(zhèn)燃氣安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。
（三）承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)城區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)的職責(zé)。擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)、安全及危房改造，指導(dǎo)各類村鎮(zhèn)建設(shè)試點工作，會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)村防震設(shè)防工作。
（四）按照管理權(quán)限負責(zé)轄區(qū)內(nèi)房屋建筑和市政工程項目招標(biāo)投標(biāo)活動的監(jiān)督管理。
（五）按照管理權(quán)限負責(zé)轄區(qū)內(nèi)房屋建筑（包括私人建房）、市政基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)（包括排水、污水、綜合管廊、燃氣設(shè)施）工程項目的報建、施工圖備案、施工許可和質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負責(zé)建設(shè)工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理。參與建設(shè)工程安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理。負責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計審查、驗收、備案和抽查工作。
（六）按照管理權(quán)限負責(zé)轄區(qū)內(nèi)工程建設(shè)項目竣工驗收備案監(jiān)督管理工作，以及房屋建筑、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的抗震設(shè)防管理工作。
（七）負責(zé)城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)科技推廣應(yīng)用。監(jiān)督實施建筑節(jié)能、綠色建筑的政策。負責(zé)建筑材料在房屋和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)中使用的監(jiān)督管理。推進建筑節(jié)能減排工作開展。
（八）負責(zé)統(tǒng)籌城區(qū)“三舊”改造工作。具體承擔(dān)項目前期調(diào)查、提出項目實施意見及改造方案等工作。負責(zé)指導(dǎo)督促相關(guān)產(chǎn)權(quán)單位對城區(qū)內(nèi)單棟改造、經(jīng)鑒定為危房的私人自建房的原樣維修、改建的舊房改造工作。會同有關(guān)部門負責(zé)歷史文化名鎮(zhèn)（村）、歷史文化街區(qū)、歷史建筑的保護和監(jiān)督管理。
（九）按照管理權(quán)限負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的住房保障對象資格初審、年審工作，調(diào)查保障對象違規(guī)行為。監(jiān)督管理城區(qū)管轄的保障性住房的建設(shè)、出租等工作。按照管理權(quán)限擬訂保障性住房租金標(biāo)準(zhǔn)。
（十）承擔(dān)推進城區(qū)住房制度改革發(fā)展的職責(zé)，負責(zé)房改房的監(jiān)督管理工作。負責(zé)轄區(qū)內(nèi)干部職工申購單位公有住房和居民申購保障住房資格的審查，管理相關(guān)住房資金和房改檔案資料，辦理公有住房上市交易前住房公攤費用的歸集及已購公有住房退房相關(guān)工作。
（十一）負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理，對已依法交付使用的房屋日常安全管理、房屋租賃管理。
（十二）組織實施城區(qū)國有土地上房屋征收和補償有關(guān)工作，指導(dǎo)有關(guān)部門開展被征用地國有土地上的建（構(gòu)）筑和其他附著物的征收拆遷補償及安置工作。
（十三）依照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在職責(zé)范圍內(nèi)對全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。
（十四）承辦城區(qū)黨委、政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
（一）本級單位和內(nèi)設(shè)機構(gòu)
南寧市邕寧區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級為行政單位，為財政全額撥款。有2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，為綜合項目辦公室、辦公室。
（二）所屬單位
共有直屬單位4個。其中參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位3個，全額撥款事業(yè)單位1個。局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：邕寧區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全服務(wù)站、邕寧區(qū)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站、邕寧區(qū)燃氣管理站。
局屬全額撥款事業(yè)單位是：邕寧區(qū)物業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心，為公益一類。
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第二部分：南寧市邕寧區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算報表
此部分另附表格，詳見附件：南寧市邕寧區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算公開附表。
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第三部分：南寧市邕寧區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入11,893.98萬元，其中本年收入11,881.70萬元，較2022年度決算數(shù)增加6,178.31萬元，增長108.09%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入11,432.31萬元，為邕寧區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加7,170.50萬元，增長168.25%，主要原因是增加了中央財政支持住房租賃市場發(fā)展試點項目補助資金、保障性租賃住房項目補助資金等預(yù)算收入。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入332.31萬元，為邕寧區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少167.69元，下降33.54%，主要原因是2023年減少了龍崗商務(wù)區(qū)A11號農(nóng)民拆遷安置房項目預(yù)算收入。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為邕寧區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)無變化。
4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)無變化。
5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)無變化。
6.其他收入117.09萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2022年度決算數(shù)減少824.99萬元，下降87.57%，主要原因是減少了高速沿線農(nóng)房特色風(fēng)貌塑造工程預(yù)算收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)無變化。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.28萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加0.50萬元，增長4.24%，主要原因是南寧市保障住房資格審核和管理中心轉(zhuǎn)來住房審核工作經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)增加。
（二）本部門2023年度總支出11,893.98萬元，其中本年支出11,771.42萬元, 較2022年度決算數(shù)增加6,178.31萬元，增長108.09%。支出具體情況如下：
1.國防支出（類）1.26萬元：主要用于市人防辦防空警報管理維護經(jīng)費支出。較2022年度決算數(shù)無變化。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）106.19萬元：主要用于住建局及4個直屬單位按國家規(guī)定繳納的社保費用及離退休人員管理方面的支出。較2022年度決算數(shù)減少9.96萬元，下降8.58%，主要原因是職業(yè)年金繳費支出以及退休人員支出較2022年有所減少。
3.衛(wèi)生健康支出（類）29.55萬元：主要用于住建局及4個直屬單位按國家規(guī)定繳納的醫(yī)療保險支出。較2022年度決算數(shù)減少22.13萬元，下降42.82%，主要原因是公務(wù)員醫(yī)療保險費、長期護理保險和醫(yī)療保險（含生育保險）繳費支出較2022年有所減少。
4.節(jié)能環(huán)保支出（類）24.00萬元：主要用于新江鎮(zhèn)、百濟鎮(zhèn)、中和鎮(zhèn)三個鎮(zhèn)級污水處理設(shè)施第三方運營管理費。較2022年度決算數(shù)增加17.10萬元，增長247.83%，主要原因是新增了污水處理設(shè)施第三方運營管理費支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1,601.32萬元：主要用于住建局及4個直屬單位按國家規(guī)定發(fā)放為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和各項城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項目支出，如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出以及用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等方面的項目支出。較2022年度決算數(shù)減少2,248.80萬元，下降58.41%，主要原因是減少了高速沿線農(nóng)房特色風(fēng)貌塑造工程款、龍崗商務(wù)區(qū)A11號農(nóng)民拆遷安置房項目款等項目支出。
6.住房保障支出（類）10,009.10萬元：主要用于主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出和中央財政支持住房租賃市場發(fā)展試點項目補助資金、保障性租賃住房項目補助資金和那樓鎮(zhèn)危房不住人整改經(jīng)費等項目支出。較2022年度決算數(shù)增加8,335.81萬元，增長498.17%，主要原因是政府大力支持住房租賃市場發(fā)展，中央財政支持住房租賃市場發(fā)展試點項目補助資金較2022年大幅增加；且增加了那樓鎮(zhèn)危房不住人整改經(jīng)費。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.56萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加110.28萬元，增長898.05%，主要原因是自治區(qū)住建廳撥入經(jīng)營性自建房安全專項整治房屋安全鑒定以獎代補資金、購買加強質(zhì)安監(jiān)管第三方服務(wù)費經(jīng)費等項目款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
住建局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 11,433.12萬元，較2022年度決算數(shù)增加7,171.31萬元，增長168.27%。其中：基本支出816.88萬元，項目支出10,616.24萬元。
住建局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為934.10萬元，支出決算為11,433.12萬元，完成年初預(yù)算的1223.97%。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為133.89萬元，支出決算為106.19萬元，完成年初預(yù)算的79.31%。具體情況如下：
1.行政單位離退休支出（項級）。年初預(yù)算為34.67萬元，支出決算為30.30萬元，完成年初預(yù)算的87.40%。主要原因是2023年退休人員人員補貼及社保繳費執(zhí)行率不如預(yù)期。
2.事業(yè)單位離退休支出（項級）。年初預(yù)算為1.56萬元，支出決算為1.35萬元，完成年初預(yù)算的86.54%。主要原因是所屬二層事業(yè)單位退休人員人員補貼及社保繳費執(zhí)行率不如預(yù)期。
3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項級）。年初預(yù)算為65.11萬元，支出決算為58.66萬元，完成年初預(yù)算的90.09%。主要原因是2023年度養(yǎng)老繳費執(zhí)行率不如預(yù)期。
4.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項級）。年初預(yù)算為32.55萬元，支出決算為15.87萬元，完成年初預(yù)算的48.76%。主要原因是2023職業(yè)年金執(zhí)行率不如預(yù)期。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為59.80萬元，支出決算為29.54萬元，完成年初預(yù)算的49.40%。具體情況如下：
1.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項級）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.81萬元。主要原因是支付了2022年疫情防控欠款。
2.行政單位醫(yī)療支出（項級）。年初預(yù)算為22.43萬元，支出決算為10.69萬元，完成年初預(yù)算的47.66%。主要原因是在職人員單位部分醫(yī)療保險執(zhí)行率不如預(yù)期。
3.事業(yè)單位醫(yī)療支出（項級）。年初預(yù)算為4.23萬元，支出決算為2.10萬元，完成年初預(yù)算的49.65%。主要原因是所屬二層事業(yè)單位在職人員單位部分醫(yī)療保險執(zhí)行率不如預(yù)期。
4.公務(wù)員醫(yī)療補助支出（項級）。年初預(yù)算為27.87萬元，支出決算為13.15萬元，完成年初預(yù)算的47.18%。主要原因是在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助執(zhí)行率不如預(yù)期。
5.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項級）。年初預(yù)算為5.27萬元，支出決算為2.79萬元，完成年初預(yù)算的52.94%。主要原因是二層事業(yè)單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助執(zhí)行率不如預(yù)期。
（三）節(jié)能環(huán)保支出（類）年初預(yù)算為0元，支出決算為24.00萬元。具體情況如下：
1.水體（項級）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.00萬元。主要原因是支付了新江鎮(zhèn)、百濟鎮(zhèn)、中和鎮(zhèn)三個鎮(zhèn)級污水處理設(shè)施第三方運營管理費。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預(yù)算為691.58元，支出決算為1,265.86萬元，完成年初預(yù)算的183.04%。具體情況如下：
1.行政運行支出（項級）。年初預(yù)算為613.84萬元，支出決算為592.74萬元，完成年初預(yù)算的96.56%。主要原因是在職人員部分人員補助未發(fā)放；以及響應(yīng)國家號召，“勒緊褲腰帶過緊日子”，厲行節(jié)約、勤儉辦工，壓縮日常辦公經(jīng)費等。
2.其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項級）。年初預(yù)算為77.74萬元，支出決算為75.28萬元，完成年初預(yù)算的96.84%。主要原因是在職人員部分人員補助未發(fā)放；以及響應(yīng)國家號召，“勒緊褲腰帶過緊日子”，厲行節(jié)約、勤儉辦工，壓縮日常辦公經(jīng)費等。
3.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項級）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為597.84萬元。主要原因是新增了邕寧區(qū)2022年城市背街小巷整治改造項目費用、地質(zhì)災(zāi)害治理工程等項目支出。
（五）住房保障支出（類）年初預(yù)算為48.83元，支出決算為10,007.53萬元，完成年初預(yù)算的20494.63%。具體情況如下：
1.農(nóng)村危房改造（項級）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為65.64萬元。主要原因是支付了農(nóng)村危房改造補貼款、那樓鎮(zhèn)危房不住人整改經(jīng)費等項目支出。
2.住房租賃市場發(fā)展（項級）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9,917.72萬元。主要原因是支付了中央財政支持住房租賃市場發(fā)展試點項目補助資金和保障性租賃住房項目補助資金。
3.住房公積金（項級）。年初預(yù)算為48.83萬元，支出決算為24.17萬元，完成年初預(yù)算的49.50%。主要原因是在職人員單位部分公積金執(zhí)行率不如預(yù)期。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出816.88萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出556.46萬元，完成年初預(yù)算的89.66%。造成預(yù)決算差異的主要原因是部分在職人員部分人員補助、社保及公積金執(zhí)行率不如預(yù)期。
（二）商品和服務(wù)支出233.39萬元，完成年初預(yù)算的82.81%。造成預(yù)決算差異的主要原因是落實過緊日子的要求，大力壓減各辦公經(jīng)費支出。
（三）對個人和家庭的補助支出27.03萬元，完成年初預(yù)算的85.51%。造成預(yù)決算差異的主要原因是退休人員部分人員補貼及社保繳費執(zhí)行率不如預(yù)期。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
?住建局2023年度政府性基金支出332.31萬元，較2022年度決算數(shù)減少167.69萬元，下降33.54%。其中：基本支出0萬元，項目支出332.31萬元。
住建局2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為332.31萬元。
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為332.31萬元。具體情況如下：
城市建設(shè)支出（項級）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為332.31萬元。主要原因是支付了邕寧區(qū)污水直排口截流改造工程、鎮(zhèn)級污水處理設(shè)施工程以及邕寧區(qū)濱江小區(qū)保障房1號路、2號路、3號路市政道路工程等項目支出。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
住建局2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，較2022年度決算數(shù)無增減。
住建局2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，預(yù)決算無差異。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出 0.84萬元，完成年初預(yù)算的23.33%，比上年減少0.99萬元，主要原因是落實過緊日子的要求，大力壓減各辦公經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.47萬元，公務(wù)接待費支出決算0.36萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元，比上年對比無差異。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0.47萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，比上年對比無差異。
公務(wù)用車運行支出0.47萬元，完成年初預(yù)算的24.74%，比上年減少0.38萬元，原因是落實過緊日子的要求，大力壓減各辦公經(jīng)費支出。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2023年，住建局、4個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，全年運行費支出0.47萬元，平均每輛0.47萬元。
（三）公務(wù)接待費支出0.36萬元，完成年初預(yù)算的21.18%，比上年減少0.62萬元，原因是為落實過緊日子的要求，大力壓減各辦公經(jīng)費支出。國內(nèi)公務(wù)接待批次3次，人次36次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出233.39萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加142.32萬元，增長156.28%，主要原因是：年初預(yù)算將編外人員工資、定額經(jīng)費算在人員經(jīng)費中，在決算時按照經(jīng)濟分類科目計算在公用經(jīng)費中。比2022年增加120.54萬元，增長106.81%。主要原因是：2023年支出的編外人員勞務(wù)費較2022年增加。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：其他用車1輛，其他用車主要是其他用車主要是物導(dǎo)中心的一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.整體支出績效自評結(jié)果。
我部門2023年度部門預(yù)算數(shù)934.10萬元，執(zhí)行數(shù)6,678.60萬元，整體支出績效自評結(jié)果為一等。從自評情況來看，住建局基本能完成部門整體支出績效目標(biāo)：保障住建局在職人員、編外人員正常辦公秩序；圍繞目標(biāo)任務(wù)，扎實推進城鄉(xiāng)建設(shè)工作。
?2.項目支出績效自評結(jié)果。
(1)項目績效自評總體情況：我部門2023年度項目21個，項目支出總額5,861.72萬元。其中，本級項目21個。
所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結(jié)果為：20個項目評為一等，涉及資金5,661.72萬元，占項目總數(shù)比例95.24%，占項目支出總額比例96.59%；1個項目評為二等，涉及資金200.00萬元，占項目總數(shù)比例4.76?%，占項目支出總額比例3.41?%。
自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是因城區(qū)財力有限，年初能申報預(yù)算的僅能是?；A(chǔ)民生的項目，但在2023年度預(yù)算執(zhí)行過程中，在多方努力下，部分項目能夠支付款項，導(dǎo)致了年初項目預(yù)算不精準(zhǔn)，預(yù)算調(diào)整大；二是預(yù)算時設(shè)置的績效指標(biāo)不夠合理，較為籠統(tǒng)，不可觀測；三是部分項目預(yù)估與實際相差較大，帶來預(yù)算指標(biāo)值設(shè)定不準(zhǔn)確的問題；四是存在對預(yù)算績效管理認識不到位，經(jīng)驗不足等問題。
下一步改進措施：一是加強與政府、財政部門等的溝通，力爭預(yù)算時能得到更多的支持；二是積極向上級部門與城區(qū)政府匯報，爭取上級資金及城區(qū)政府資金支持；三是繼續(xù)開展對相關(guān)業(yè)務(wù)人員預(yù)算績效管理培訓(xùn)，保障績效指標(biāo)設(shè)定合理、有效，提高提升績效管理水平；四是提高對政策的理解，確保項目立項、開展有據(jù)可依；五是提高對預(yù)算績效管理的認識，將預(yù)算績效管理的理念貫穿在工作的每一個環(huán)節(jié)。
（2）部分重點項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，農(nóng)村危房改造項目自評得分為100 分，一等，項目全年預(yù)算數(shù)為47.67萬元，執(zhí)行數(shù)為47.67萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：完成農(nóng)村危房改造15戶，使其達到住房安全穩(wěn)固、遮風(fēng)避雨、廚衛(wèi)入院的基本要求，讓人民群眾有安全住房居住，妥善解決了對象戶“住有所居”問題，擴大農(nóng)戶生活用房面積，使其家庭人均建筑面積不低于13平方米。
3.部門績效評價結(jié)果。
組織對“農(nóng)村危房改造項目”等1個重點項目進行了部門評價，評價結(jié)果為一等涉及資金47.67萬元。從評價情況來看，該項目設(shè)立有據(jù)可依，實施過程中符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定，執(zhí)行情況和績效情況達到大部分預(yù)期的目標(biāo)，項目實施情況總體良好。
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第四部分 ?名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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