南寧市邕寧區(qū)中和鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
目 ?錄
一、南寧市邕寧區(qū)中和鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)?3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成3
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明?4
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況7
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況7
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況8
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明8
第四部分：南寧市邕寧區(qū)中和鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開報(bào)表12
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表12
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表12
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????第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)中和鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
承擔(dān)自然資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、征地拆遷、交通運(yùn)輸?shù)仁聞?wù)性工作。承擔(dān)社會治安綜合治理、安全穩(wěn)定、平安創(chuàng)建等事務(wù)性工作。承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)等事務(wù)性工作。依據(jù)職責(zé)承擔(dān)突發(fā)事件的應(yīng)急處置、應(yīng)急救援工作。依據(jù)職責(zé)開展信訪、糾紛調(diào)解工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
完成危房改造及自建房隱患動態(tài)排查工作任務(wù)；完成農(nóng)房管控工作任務(wù)；完成鎮(zhèn)內(nèi)生活垃圾清掃及清運(yùn)、垃圾分類等生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作任務(wù)；完成圖斑衛(wèi)片、耕地流入及流出整治等工作任務(wù)；完成地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)排查整治等安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作任務(wù)；完成主管部門交辦的其他工作事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
本級單位的單位性質(zhì)為事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)管理方式為全額，事業(yè)單位分類改革類別為公益一類，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
2.?所屬單位
本單位為二級財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，歸屬于南寧市邕寧區(qū)中和鎮(zhèn)人民政府管理。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1.?000001?南寧市邕寧區(qū)中和鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心本級（二級預(yù)算單位）
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)中和鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心本級一個(gè)二級預(yù)算單位”。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
我單位核定在編人數(shù)為12人，目前在職在編人員共計(jì)11名。
（二）人員構(gòu)成。
截至2025年4月30日，本單位除在職在編人員外，外聘人員共有39名：其中28名環(huán)衛(wèi)工人，3名環(huán)衛(wèi)司機(jī)，3名衛(wèi)生巡查員，3名市容協(xié)管員，2名危改工作人員；另外，還負(fù)責(zé)管理全鎮(zhèn)8個(gè)村（社區(qū)）配備的132名村屯保潔員。????
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入553.54萬元，較上年減少42.45萬元，減少率7.12%。其中，一般公共預(yù)算撥款553.54萬元；政府性基金預(yù)算0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
????（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出553.54萬元，較上年減少7.12%。
????1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
???（1）社會保障和就業(yè)支出（類）36.63萬元。
????（2）衛(wèi)生健康支出（類）17.89萬元。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）484.02萬元。
（4）住房保障支出（類）15萬元。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。 ?
①工資福利支出（類）380.75萬元。
②商品和服務(wù)支出（類）24.26萬元。
③對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）5.97萬元。
????（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。
????①?社會福利和救助（類）142.56萬元。
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入553.54萬元，比2024年預(yù)算595.99萬元減少42.45萬元，同比下降7.12%。收入預(yù)算減少的主要原因是：2025年本單位外聘人員較2024年減少5名、在職在編人員減少2名。2025年部門總支出553.54萬元，比2024年預(yù)算595.99萬元減少62.95萬元，同比下降7.12%。支出預(yù)算減少的主要原因是：2025年本單位外聘人員較2024年減少5名、在職在編人員減少2名。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算553.54萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算553.54萬元，本部門無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算553.54萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算595.99萬元，本部門無政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為6.63萬元，主要用于：本單位退休職工生活補(bǔ)助、遺屬補(bǔ)助、大病醫(yī)療統(tǒng)籌、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼和公用經(jīng)費(fèi)支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（款）歸口管理的行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為20萬元，主要用于：本單位在職在編干部職工單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（款）歸口管理的職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：本單位在職在編干部職工單位部分職業(yè)年金支出。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）歸口管理的行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為8.19萬元，主要用于：本單位在職在編干部職工單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）、長期護(hù)理保險(xiǎn)支出。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）歸口管理的其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為9.7萬元，主要用于：本單位在職在編干部職工單位部分公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病醫(yī)療統(tǒng)籌支出。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）歸口管理的城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（類）預(yù)算數(shù)為341.46萬元，主要用于：本單位在編、編外干部職工工資福利待遇、社保、醫(yī)保、公用經(jīng)費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)等支出和單位辦公費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)會、會議費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）歸口管理的城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為142.56萬元，主要用于：鎮(zhèn)轄區(qū)8個(gè)村（社區(qū)）配備的132名村屯保潔員的生活補(bǔ)助及績效支出。
（8）工資福利類（類）住房保障支出（款）歸口管理的住房公積金（類）預(yù)算數(shù)為15萬元，主要用于：本單位在編干部職工住房公積金支出。
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出。
????3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3.96萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.36萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3.6萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算3.96萬元。 ?
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3.96萬元，比2024年預(yù)算3.6萬元增加0.36萬元，同比增長10%。具體如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0.36萬元，比2024年預(yù)算0萬元增加0.36萬元，同比增長100%，增長的原因主要是：未對該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行“三公兩費(fèi)”壓減。
3. 公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算3.6萬元，與2024年持平。
四、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明。
2025年本單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為24.26萬元。2025年本單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24.26萬元（指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、?郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2024年26.14萬元預(yù)算減少1.88萬元，下降7.19%，減少的原因主要是：2025年本部門外聘人員離職5名、編內(nèi)人員離職2名、按照財(cái)政要求對“三公兩費(fèi)”進(jìn)行壓減。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
2025年本部門政府預(yù)算采購預(yù)算總金額5.16萬元，同比增加1.56萬元，增長43.33%，其中，貨物類采購預(yù)算4.76萬元，占政府預(yù)算采購預(yù)算的92.25%；服務(wù)類采購預(yù)算0.4萬元，占政府采購預(yù)算的7.75%。
????（三）政府購買服務(wù)情況。
本部門2025年無政府購買服務(wù)項(xiàng)目。
????（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2025年4月30日，本部門共有車輛11輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車9輛。
????（五）預(yù)算績效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
（1）整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標(biāo)詳見附件13表。
（2）本級項(xiàng)目預(yù)算績效管理情況
2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額142.56萬元，其中：一般公共預(yù)算支出142.56萬元，無其他資金來源。績效目標(biāo)情況詳見報(bào)表12。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
重點(diǎn)項(xiàng)目名稱：村屯保潔員補(bǔ)助，預(yù)算資金142.56萬元，2025年度績效目標(biāo)為142.56萬元，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：生活補(bǔ)助領(lǐng)取人數(shù)132人；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：發(fā)放合規(guī)率100%；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：一年內(nèi)發(fā)放；設(shè)1條成本指標(biāo)：項(xiàng)目金額不超過142.56萬元；設(shè)1社會效益指標(biāo)：村（社區(qū)）群眾對村坡環(huán)境的認(rèn)可度達(dá)到98%；設(shè)1條服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：群眾滿意度大于等于95%。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算無新申請財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬元及以上的重大項(xiàng)目。
（2）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本部門對3個(gè)2024年度項(xiàng)目開展績效自評，評價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目3個(gè)，二等的項(xiàng)目0個(gè)，三等的項(xiàng)目0個(gè)，結(jié)果應(yīng)用情況如下：有2個(gè)項(xiàng)目核減2025年預(yù)算，資金合計(jì)13.549萬元。
本單位未開展部門評價(jià)。
本部門沒有項(xiàng)目納入財(cái)政評價(jià)。
????（六）涉密事項(xiàng)處理說明。
??本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項(xiàng)。
第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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第四部分：南寧市邕寧區(qū)中和鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開報(bào)表
一、部門收支總體情況表（預(yù)算公開01表）
二、部門收入總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、部門支出總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）（注：本部門無此數(shù)據(jù)）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）（注：本部門無此數(shù)據(jù)）
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表（預(yù)算公開10表）
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算公開11表）
十二、本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開12表）
十三、2025年部門整體績效申報(bào)表（預(yù)算公開13表）（注：本部門無此數(shù)據(jù)）
