????????????南寧市邕寧區(qū)中和鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站???????
2025年部門預(yù)算
目 ?錄
一、南寧市邕寧區(qū)中和鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)?3
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成4
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明?4
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況7
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況7
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況7
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明（事業(yè)單位用：事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明）8
第四部分：南寧市邕寧區(qū)中和鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站2025年部門預(yù)算公開報表11
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表11
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表11
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????第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)中和鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
一、指導(dǎo)村(社區(qū))退役軍人服務(wù)站業(yè)務(wù)；二、協(xié)調(diào)推動退役軍人流動黨員納入基層黨組織管理，配合組織部門加強退役軍人黨員教育管理服務(wù)工作；三、協(xié)助做好信訪接待服務(wù)；四、開展幫扶援助、走訪慰問和矛盾化解，把黨和政府的關(guān)懷溫暖傳遞給每一個退役軍人；五、當(dāng)好退役軍人的服務(wù)員、宣傳員、信息員、聯(lián)絡(luò)員，突出面對面、個性化、一對一服務(wù)；六、送立功喜報、懸掛光榮牌；七、協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集工作；八、完成上級退役軍人事務(wù)部門及退役軍人服務(wù)中心交辦的其他事務(wù)性工作；
（二）2025年主要工作任務(wù)。
一、嚴格落實“五有”工作情況；二、做好退役軍人服務(wù)保障體系工作臺賬；三、開展退役軍人及其他優(yōu)撫對象建檔立卡和優(yōu)待證辦理工作；四、開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集工作；五、開展優(yōu)撫對象及參戰(zhàn)民兵數(shù)據(jù)核查認證，及時報送生存狀態(tài)，確保享受國家定期撫恤補助金；六、確保2024年度符合政策的60歲農(nóng)村籍退役軍人享受生活補助；七、做好醫(yī)療、住房、喪葬、困難援助等日常事務(wù)申請辦理工作；八、做好涉軍群體宣傳教育穩(wěn)控工作；九、做好擁軍優(yōu)撫工作；十、開展幫扶援助、走訪慰問工作；
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機構(gòu)設(shè)置。
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機構(gòu)
本單位是南寧市邕寧區(qū)中和鎮(zhèn)人民政府直接領(lǐng)導(dǎo)的獨立核算事業(yè)單位；經(jīng)費管理方式為財政全額撥款；事業(yè)單位分類為公益一類；沒有內(nèi)設(shè)機構(gòu)?。
2.?所屬單位
本單位無所屬單位
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1.?805013?南寧市邕寧區(qū)中和鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站本級（二級預(yù)算單位）。
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)中和鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站本級一個二級預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
本單位共設(shè)2個編制。
（二）人員構(gòu)成。
本部門在職在編2人，管理崗位0人，專業(yè)技術(shù)崗位2人，工勤人員0人。
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入31.94萬元，較上年減少0.91%。主要原因為預(yù)算結(jié)構(gòu)方式的變化。其中，一般公共預(yù)算撥款31.94萬元；政府性基金預(yù)算0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
????（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出31.94萬元，較上年減少0.91%，要原因為預(yù)算結(jié)構(gòu)方式的變化。
????1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：
????（1）社會保障和就業(yè)支出（類）25.73萬元（其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出5.63萬元，退役軍人管理事務(wù)支出20.10萬元）。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）3.40萬元。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出
（3）住房保障支出（類）2.82萬元。主要用于住房公積金支出，
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
????①工資福利支出（類）29.04萬元
②商品和服務(wù)支出（類）2.90萬元
③對個人和家庭的補助（類）0萬元
????（2）項目支出預(yù)算。
????①工資福利支出（類）0萬元
②商品和服務(wù)支出（類）0萬元
③對個人和家庭的補助（類）0萬元
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入31.94萬元，比2024年預(yù)算32.23萬元減少0.29萬元，同比下降0.91%。收入預(yù)算減少的主要原因是：2025年預(yù)算結(jié)構(gòu)方式的改變。2025年部門總支出31.94萬元，比2024年預(yù)算32.23萬元減少0.29萬元，同比下降0.91%。支出預(yù)算減少的主要原因是：2025年預(yù)算結(jié)構(gòu)方式的改變。
二、2025年財政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財政撥款收入預(yù)算31.94萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算31.94萬元。本部門2025年無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2025年財政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財政撥款支出預(yù)算31.94萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算0萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）歸口管理的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為3.76萬元，主要用于：事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）歸口管理的機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為1.88萬元，主要用于：事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）歸口管理的事業(yè)單位醫(yī)療（項）預(yù)算數(shù)為1.54萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險和長期護理保險繳費支出。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）歸口管理的其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預(yù)算數(shù)為1.86萬元，主要用于：事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補助和大額醫(yī)療費用補助繳費支出。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）歸口管理的事業(yè)運行（項）預(yù)算數(shù)為20.10萬元，主要用于：退役軍人管理事務(wù)支出。
（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）歸口管理的住房公積金（項）預(yù)算數(shù)為2.82萬元，主要用于：事業(yè)單位住房公積金繳費支出。 ??
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出。
????3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.06萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.06萬元，公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算0.06萬元。 ?
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.06萬元，比2024年預(yù)算0.05萬元增加0.01萬元，同比增長16.67%。主要原因是預(yù)算結(jié)構(gòu)改變。
1. 因公出國（境）經(jīng)費2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費2025年預(yù)算0.06萬元，比2024年預(yù)算0.05萬元增加0.01萬元，同比增長16.67%，增加）的原因主要是：預(yù)算結(jié)構(gòu)改變。
3. 公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
4. 公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
四、其他重要事項情況說明
2024年本部門事業(yè)單位運行經(jīng)費預(yù)算2.90萬元（指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用），與2024年持平。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
本單位2025年無政府采購
????（三）政府購買服務(wù)情況。
本部門2025年無政府購買服務(wù)項目。
????（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
本部門2025年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
????（五）預(yù)算績效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
（1）整體支出預(yù)算績效管理情況
本單位2025年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及金額0萬元。
（2）本級項目預(yù)算績效管理情況
本部門2025年無項目支出預(yù)算。
（3）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
本部門2025年無項目支出預(yù)算，無重點項目績效目標(biāo)。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請財政資金安排且實施期內(nèi)支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
（2）績效評價結(jié)果應(yīng)用。
本部門對2個2023年度項目開展績效自評，評價結(jié)果為一等的項目2個，二等的項目0個，三等的項目0個，四等的項目0個，結(jié)果應(yīng)用情況如下:我部門將績效自評結(jié)果作為完善資金支出和改進資金管理的重要依據(jù)，將績效自評結(jié)果與下一年度部門預(yù)算編制、項目資金安排等相結(jié)合。同時加強評價結(jié)果的應(yīng)用，對有效支出安排預(yù)算、低效支出壓減預(yù)算、切實提高部門預(yù)算績效管理水平，對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題進行認真整改，強化績效評價結(jié)果運用，提升部門管理服務(wù)效能，及時公開績效評價情況。、
本單位未開展部門評價。
本部門沒有項目納入2023年財政評價。
????（六）涉密事項處理說明。
本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分：南寧市邕寧區(qū)中和鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站2025年部門預(yù)算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表
十一、項目支出預(yù)算明細表
十二、本級項目績效目標(biāo)公開表
十三、2025年度部門整體績效申報表
