南寧市邕寧區(qū)中和鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心2025年部門預(yù)算
目 ?錄
一、南寧市邕寧區(qū)中和鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)?3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成3
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明?4
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況7
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況7
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況7
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明8
第四部分：南寧市邕寧區(qū)中和鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開報(bào)表10
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表11
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表11
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????第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)中和鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)機(jī)、水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)、農(nóng)技推廣及培訓(xùn)等工作，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和水產(chǎn)品、畜禽肉類質(zhì)量安全監(jiān)管相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)林水利資源的保護(hù)和利用相關(guān)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林防火、防汛抗旱及其它自然災(zāi)害的搶險(xiǎn)減災(zāi)相關(guān)工作。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
做好本轄區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)機(jī)、水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣、技術(shù)培訓(xùn)等工作；做好本轄區(qū)農(nóng)林水利資源的保護(hù)和利用相關(guān)工作；做好本轄區(qū)森林防火、防汛抗旱及其他自然災(zāi)害的搶險(xiǎn)減災(zāi)等相關(guān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
本部門是南寧市邕寧區(qū)中和鎮(zhèn)人民政府直接領(lǐng)導(dǎo)的獨(dú)立核算事業(yè)單位；經(jīng)費(fèi)管理方式為財(cái)政全額撥款；事業(yè)單位分類為公益一類；無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
2.?所屬單位
本部門無所屬單位。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1.805007 ?南寧市邕寧區(qū)中和鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心本級（二級預(yù)算單位）
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)中和鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心本級一個二級預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
本部門共設(shè)19個編制。
（二）人員構(gòu)成。
本部門實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員27人，其中在職在編17人（專業(yè)技術(shù)崗位16人，管理崗位1人），退休人員10人。
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入312.93萬元，較上年減少3.24%。其中，一般公共預(yù)算撥款312.93萬元；政府性基金預(yù)算0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
????（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出312.93萬元，較上年減少3.24%。
????1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
????（1）社會保障和就業(yè)支出（類）71.56萬元。
????（2）衛(wèi)生健康支出（類）30.75萬元。
（3）農(nóng)林水支出（類）185.26萬元。
（4）住房保障支出（類）25.36萬元。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
????①工資福利支出（類）265.01萬元。
②商品和服務(wù)支出（類）27.10萬元。
③對個人和家庭的補(bǔ)助（類）20.82萬元。
????（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。
無。
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入312.93萬元，比2024年預(yù)算323.41萬元減少10.48萬元，同比下降3.24%。收入預(yù)算減少的主要原因是：2025年在職在編人員比2024年減少1人。2025年部門總支出312.93萬元，比2024年預(yù)算323.41萬元減少10.48萬元，同比下降3.24%。支出預(yù)算減少的主要原因是：2025年在職在編人員比2024年減少1人。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算312.93萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算312.93萬元，本部門2025年無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算312.93萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算312.93萬元，本部門2025年無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為20.85萬元，主要用于：事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）歸口管理的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為33.81萬元，主要用于：事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）歸口管理的機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為16.9萬元，主要用于：事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）歸口管理的事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為13.84萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)和長期護(hù)理保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）歸口管理的其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為16.91萬元，主要用于：事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
（6）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）歸口管理的事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為185.26萬元，主要用于：事業(yè)單位在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼，辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出。
（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）歸口管理的住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為25.36萬元，主要用于：事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出。
2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出。
????3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.51萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.51萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算0.51萬元。??
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.51萬元，比2024年預(yù)算0.49萬元增加0.02萬元，同比增長4.08%。具體如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0.51萬元，比2024年預(yù)算0.49萬元增加0.02萬元，同比增長4.08%，增加的原因主要是：根據(jù)要求正常調(diào)增公務(wù)接待費(fèi)支出。主要用于：公務(wù)接待。
3. 公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
四、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2025年本部門相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算27.10萬元（指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2024年預(yù)算減少1.21萬元，下降4.27%，減少的原因主要是：2025年比2024年減少一名在編人員，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
2025年本部門政府預(yù)算采購預(yù)算總金額0.54萬元，同比減少0.38萬元，下降41.30%。其中，貨物類采購預(yù)算0.54萬元，占政府采購預(yù)算的100%；工程類采購預(yù)算0萬元，占政府采購預(yù)算的0%；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元，占政府采購預(yù)算的0%。
????（三）政府購買服務(wù)情況。
本部門2025年無政府購買服務(wù)項(xiàng)目。
????（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。本部門2025年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
????（五）預(yù)算績效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
（1）整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標(biāo)詳見報(bào)表13。
（2）本級項(xiàng)目預(yù)算績效管理情況
本部門2025年無項(xiàng)目支出預(yù)算。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
本部門2025年無項(xiàng)目支出預(yù)算，無重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬元及以上的重大項(xiàng)目。
（2）績效評價結(jié)果應(yīng)用。
本部門對7個2023年度項(xiàng)目開展績效自評，評價結(jié)果為一等的項(xiàng)目7個，二等的項(xiàng)目0個，三等的項(xiàng)目0個，四等的項(xiàng)目0個。本部門將績效自評結(jié)果作為完善資金支出和改進(jìn)資金管理的重要依據(jù)，將績效自評結(jié)果與下一年度部門預(yù)算編制、項(xiàng)目資金安排等相結(jié)合。同時加強(qiáng)評價結(jié)果的應(yīng)用，對有效支出安排預(yù)算、低效支出壓減預(yù)算、切實(shí)提高部門預(yù)算績效管理水平，對績效評價發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行認(rèn)真整改，強(qiáng)化績效評價結(jié)果運(yùn)用，提升部門管理效能，及時公開績效評價情況。
本單位未開展部門評價。
本部門沒有項(xiàng)目納入2023年財(cái)政評價。
????（六）涉密事項(xiàng)處理說明。
本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項(xiàng)。
第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：南寧市邕寧區(qū)中和鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
十三、2025年度部門整體績效申報(bào)表
