南寧市邕寧區(qū)自然資源局2024年部門預(yù)算
（匯總）
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目 ?錄
第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)自然資源局及所屬單位主要職責(zé)和2023年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)
（二）2024年主要工作任務(wù)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀
（二）人員構(gòu)成
第二部分：2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2023年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2024年部門收入預(yù)算總體情況
（二）2024年部門支出預(yù)算總體情況
（三）2024年部門預(yù)算收支增減變化情況說明
二、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
（二）2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、2024年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2024年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（二）2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
四、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
（三）政府購買服務(wù)情況說明
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明
（五）預(yù)算績效管理情況說明
（六）涉密事項(xiàng)處理說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：南寧市邕寧區(qū)自然資源局?2024年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
十三、2024年度部門整體績效申報(bào)表
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一、南寧市邕寧區(qū)自然資源局及所屬單位主要職責(zé)和2024年主要工作任務(wù)
1.宣傳和貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、南寧市自然資源管理、國土空間規(guī)劃等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。
2.負(fù)責(zé)城區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)。貫徹執(zhí)行國家自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施城區(qū)自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測。
3.負(fù)責(zé)城區(qū)自然資源權(quán)屬管理。配合上級自然資源確權(quán)登記部門部門開展城區(qū)各類自然資源確權(quán)登記。依法保護(hù)自然資源所有者和使用者的合法權(quán)益，按權(quán)限開展自然資源權(quán)屬糾紛調(diào)處。
4.在上級自然資源部門指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。
5.按照分級管理權(quán)限，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)集體建設(shè)用地供地工作，具體包括鎮(zhèn)村企業(yè)使用集體建設(shè)用地審批;鎮(zhèn)村公共設(shè)施、公益事業(yè)使用集體建設(shè)用地審批;農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織收回土地使用權(quán)的批準(zhǔn);設(shè)施農(nóng)用地的審核備案等工作。負(fù)責(zé)征占用林地審核審批等工作。負(fù)責(zé)土地征收工作的管理，指導(dǎo)相關(guān)部門開展征收工作。
6.負(fù)責(zé)城區(qū)自然資源的合理開發(fā)利用。貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)、南寧市提出的自然資源發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，執(zhí)行自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)。
7.推進(jìn)落實(shí)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度,組織落實(shí)國土空間規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃等，組織開展村莊規(guī)劃編制和管理工作。
8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城區(qū)國土空間生態(tài)修復(fù)工作。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾和礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度。組織開展礦業(yè)遺跡保護(hù)工作。
9.貫徹落實(shí)國土空間用途管制制度，組織實(shí)施城鄉(xiāng)規(guī)劃政策。負(fù)責(zé)城區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃實(shí)施的規(guī)劃管理工作。根據(jù)管理權(quán)限核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審與選址意見書》《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》及規(guī)劃條件核實(shí)工作，負(fù)責(zé)審定建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案、出具規(guī)劃設(shè)計(jì)條件等城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。
10.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。貫徹執(zhí)行耕地保護(hù)政策，落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。指導(dǎo)監(jiān)督各鎮(zhèn)落實(shí)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)及永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)工作。
11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、森林和草原(地)火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作。指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。指導(dǎo)各鎮(zhèn)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)和草原(地)開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作。
12.根據(jù)管理權(quán)限負(fù)責(zé)本轄區(qū)礦產(chǎn)資源合理開發(fā)利用和監(jiān)督管理工作。
13.推動城區(qū)自然資源領(lǐng)域科技和行業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城區(qū)自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃的信息化工作，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。負(fù)責(zé)制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃。監(jiān)督實(shí)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范。
14.負(fù)責(zé)城區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原(地)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章和規(guī)范性文件。組織開展城區(qū)森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價(jià)。
15.組織城區(qū)造林綠化工作。開展?jié)竦厣鷳B(tài)保護(hù)修復(fù)、公益林和商品林的培育工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、鄉(xiāng)村綠化工作。組織開展完善退耕還林補(bǔ)助資金兌現(xiàn)工作。負(fù)責(zé)建城區(qū)外古樹名木保護(hù)管理、林業(yè)有害生物防治和檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原(地)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。
16.負(fù)責(zé)城區(qū)森林，草原(地)、濕地、陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)組織編制森林經(jīng)營方案，執(zhí)行城區(qū)森林采伐限額。承擔(dān)林木采伐、林木運(yùn)輸、林業(yè)植物檢疫、林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營等林業(yè)行政許可，監(jiān)督管理林木憑證采伐、運(yùn)輸。負(fù)責(zé)天然林保護(hù)、國有林場森林資源管理、林木良種推廣。指導(dǎo)城區(qū)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展。對接上級業(yè)務(wù)部門開展陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，協(xié)助監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、繁育或培植、經(jīng)營利用。監(jiān)督管理林木種苗質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營行為。
17.負(fù)責(zé)推進(jìn)城區(qū)林業(yè)和草原(地)改革相關(guān)工作。貫徹落實(shí)上級部門關(guān)于農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的相關(guān)政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。
18.指導(dǎo)、監(jiān)督城區(qū)各產(chǎn)業(yè)對森林和草原(地)資源的開發(fā)利用。指導(dǎo)監(jiān)督城區(qū)林產(chǎn)品加工及綜合利用，按上級部門要求開展城區(qū)林業(yè)綜合開發(fā)、森林生態(tài)旅游、林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展貫徹落實(shí)國家林業(yè)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
19.依照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在職責(zé)范圍內(nèi)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。
（二）2024年主要工作任務(wù)。
1.?強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，狠抓工作落實(shí)
落實(shí)全面從嚴(yán)治黨，不斷增強(qiáng)組織凝聚力。堅(jiān)持“三會一課”、組織生活會等制度。開展好主題黨日等活動，推動黨員干部深入群眾。強(qiáng)化黨員教育管理，補(bǔ)齊短板，積極推進(jìn)支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，不斷提高書記履職能力和黨務(wù)工作者業(yè)務(wù)水平。 ?
2.堅(jiān)決履行好自然資源“兩統(tǒng)一”職責(zé)、城區(qū)“五大辦”職能
（1）強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)保障，繼續(xù)積極配合五象新區(qū)推進(jìn)分區(qū)規(guī)劃編制報(bào)批，配合市自然資源局開展邕寧區(qū)相關(guān)片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制，進(jìn)一步具體謀劃9個連片用地規(guī)劃發(fā)展;積極指導(dǎo)各鎮(zhèn)啟動鎮(zhèn)級國土空間總體規(guī)劃編制等相關(guān)工作,2024年計(jì)劃開展6個行政村村莊規(guī)劃編制工作。
（2）實(shí)現(xiàn)“田長辦”“衛(wèi)片辦”“房治辦”職能最大化。完善耕地保護(hù)田長制，加強(qiáng)土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查整改監(jiān)督，嚴(yán)厲打擊農(nóng)村亂占耕地建房違法行為。嚴(yán)格執(zhí)行耕地保護(hù)和糧食安全考核目標(biāo)，緊盯5個一票否決考核指標(biāo)落實(shí)進(jìn)度，確保按時完成任務(wù)。
（3）發(fā)揮“林長辦”監(jiān)督考核指揮棒作用。強(qiáng)化督查考核，定期調(diào)度通報(bào)、重點(diǎn)工作督辦，對照上級林長考核評價(jià)指標(biāo)，準(zhǔn)確把握工作重難點(diǎn)，加快推進(jìn)指標(biāo)完成，壓緊壓實(shí)各級林長森林資源保護(hù)責(zé)任。
（4）深化“三產(chǎn)辦”統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力。做好群眾上訪工作，做好信息預(yù)警及應(yīng)急處置。摸清底數(shù)和問題根源，“一項(xiàng)目一策”制定處置措施。完善三產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)制度，有序推進(jìn)安置留用地開發(fā)建設(shè)，建立形成長效監(jiān)管機(jī)制。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
本部門是南寧市邕寧區(qū)人民政府的正科級工作部門，加掛南寧市邕寧區(qū)林業(yè)局牌子，納入邕寧區(qū)本級財(cái)政全額預(yù)算管理。本部門管理南寧市邕寧區(qū)森林病蟲害防治檢疫站、南寧市邕寧區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣站2個參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位及南寧市邕寧區(qū)八里亭林場1個事業(yè)單位。
?????2.所屬單位
本部門是南寧市邕寧區(qū)人民政府的正科級工作部門，加掛南寧市邕寧區(qū)林業(yè)局牌子，納入邕寧區(qū)本級財(cái)政全額預(yù)算管理。
1.312001 ?南寧市邕寧區(qū)自然資源局（一級預(yù)算單位）
2.312005 ?南寧市邕寧區(qū)八里亭林場（二級預(yù)算單位）
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)八里亭林場一個二級預(yù)算單位。南寧市邕寧區(qū)森林病蟲害防治檢疫站、南寧市邕寧區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣站為本部門管理的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，但非獨(dú)立核算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
本部門（含下屬獨(dú)立核算事業(yè)單位）人員編制共計(jì)38人，其中：行政編制人數(shù)10人；參公事業(yè)編16人；事業(yè)編12人。
（二）人員構(gòu)成。
本部門（含下屬獨(dú)立核算事業(yè)單位）在職實(shí)有人數(shù)共計(jì)50人，其中：行政人員10人；參公事業(yè)編10人；事業(yè)編10人；聘用人員20人。離退休實(shí)有人數(shù)共計(jì)62人，其中：執(zhí)行機(jī)關(guān)工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)的退休人員3人；執(zhí)行參照機(jī)關(guān)工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)的退休人員13人；執(zhí)行事業(yè)單位工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)的退休人員（享受鎮(zhèn)南關(guān)待遇）1人；執(zhí)行事業(yè)單位工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)的退休人員45人。
第二部分：2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明?
2024年收入總預(yù)算1075.54萬元，較上年1158.66萬元減少7.17%，其中：一般公共預(yù)算撥款1075.54萬元；政府性基金預(yù)算0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
（二）2024年部門支出預(yù)算總體情況。
2024年部門總支出1075.54萬元，較上年1158.66萬元減少7.17%。
1.2024年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：??
（1）社會保障和就業(yè)支出221.21萬元，占支出總預(yù)算的20.57%。主要用于單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出，及離退休人員工資和生活補(bǔ)助等支出。
（2）衛(wèi)生健康支出54.09萬元，占支出總預(yù)算的5.03%。主要為按照統(tǒng)一規(guī)定比例為干部職工計(jì)繳醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、工傷保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等。
（3）農(nóng)林水支出377.84萬元，占支出總預(yù)算的35.13%。主要用于組織開展林業(yè)資源保護(hù)等相關(guān)人員工資福利補(bǔ)助和工作經(jīng)費(fèi)支出。
（4）自然資源海洋氣象等支出377.73萬元，占支出總預(yù)算的35.12%。主要用于在編在職人員工資福利支出和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（5）住房保障支出44.68萬元，占支出總預(yù)算的4.15%。主要用于繳納在編在職人員單位部分住房公積金。
2.2024年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
①工資福利支出預(yù)算486.93萬元，占基本支出預(yù)算的60.49%。
②商品和服務(wù)支出預(yù)算187.42萬元，占基本支出預(yù)算的23.28%。
③對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算130.67萬元，占基本支出預(yù)算的16.23%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。
①工資福利支出預(yù)算0萬元。
②商品和服務(wù)支出預(yù)算5.42元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的2%。
③對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算265.10萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的98%。
（三）2024年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)算1075.54萬元，比2023年預(yù)算1158.66萬元減少83.12萬元，同比下降7.17%。收入預(yù)算減少的主要原因是人員減少，工資福利及公用經(jīng)費(fèi)隨之減少；財(cái)政緊張壓減項(xiàng)目類預(yù)算。
2024年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1075.54萬元，比2023年預(yù)算1158.66萬元減少83.12萬元，同比下降7.17%。收入預(yù)算減少的主要原因是人員減少，各項(xiàng)工資福利補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)隨之減少；財(cái)政緊張壓減項(xiàng)目類預(yù)算。
2024年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算1075.54萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算1075.54萬元。
本部門無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算。
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
2024年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算1075.54萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算1075.54萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下：
1.一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）“社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--行政單位離退休”類科目37.40萬元，占支出總預(yù)算的3.48%。主要用于行政單位離退休人員社保、各項(xiàng)補(bǔ)助支出。
（2）“社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--事業(yè)單位離退休”類科目94.46萬元，占支出總預(yù)算的8.78%。主要用于事業(yè)單位離退休人員社保、各項(xiàng)補(bǔ)助支出。
（3）“社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”類科目59.57萬元，占支出總預(yù)算的5.54%。主要用于在編在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（4）“社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”類科目29.78萬元，占支出總預(yù)算的2.77%。主要用于在編在職人員單位部分職業(yè)年金繳費(fèi)。
（5）“衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--行政單位醫(yī)療”類科目16.37萬元，占支出總預(yù)算的1.52%。主要用于行政及參公編制人員單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)。
（6）“衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--事業(yè)單位醫(yī)療”類科目8.01萬元，占支出總預(yù)算的0.75%。主要用于事業(yè)編制人員職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)。
（7）“衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”類科目19.57萬元，占支出總預(yù)算的1.82%。主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（8）“衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”類科目10.13萬元，占支出總預(yù)算的0.94%。主要用于在編人員大額醫(yī)療統(tǒng)籌。
（9）“農(nóng)林水支出--林業(yè)和草原--事業(yè)機(jī)構(gòu)”類科目112.44萬元，占支出總預(yù)算的10.45%。主要用于八里亭林場在遍人員工資福利補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)支出。
（10）“農(nóng)林水支出--林業(yè)和草原--其他林業(yè)和草原支出”類科目265.40萬元，占支出總預(yù)算的24.68%。主要用于五合華僑林場人員工資福利及辦公經(jīng)費(fèi)支出。
（11）“自然資源海洋氣象等支出--自然資源事務(wù)--行政運(yùn)行（自然資源事務(wù)）”類科目374.31萬元，占支出總預(yù)算的34.80%。主要用于行政單位的人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)等支出。
（12）“自然資源海洋氣象等支出--自然資源事務(wù)--自然資源利用與保護(hù)”類科目3.42萬元，占支出總預(yù)算的0.32%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治巡查員補(bǔ)助支出。
（13）“住房保障支出--住房改革支出--住房公積金”類科目44.68萬元，占支出總預(yù)算的4.15%。主要用于在職人員單位部分住房公積金繳納支出。
2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門無政府性基金預(yù)算支出。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2024年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2024年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.77萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.15萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.62萬元。2024年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算2.77萬元。 ?
（二）2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.77萬元，比2023年預(yù)算3.16萬元減少0.39萬元，同比下降12.34%。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，與2023年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算1.15萬元，比2023年預(yù)算1.36萬元減少0.21萬元，同比下降15.44%，減少的原因主要是由于本年財(cái)政壓減公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。主要用于接待必要的、有來函的來訪單位或個人。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，與2023年持平。
4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算1.62萬元，比2023年預(yù)算1.80減少0.18萬元，同比下降10%，減少的原因主要是由于本年財(cái)政壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。主要用于1輛一般公務(wù)用車在機(jī)要通信及公益林管護(hù)、日常林場違法巡查等工作中產(chǎn)生的運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明。
2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算77.73萬元（指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2023年預(yù)算81.83萬元減少4.10萬元，下降5.01%，減少的原因主要是外聘人員人數(shù)減少。
2024年本部門政府預(yù)算采購預(yù)算總金額0萬元，與2023年持平。
本部門2024年無政府購買服務(wù)項(xiàng)目。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。主要是管理和維護(hù)林場日常巡山工作和日常管理業(yè)務(wù)用車。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（1）整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標(biāo)詳見預(yù)算公開表13。
（2）本級項(xiàng)目預(yù)算績效管理情況
2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目4個，涉及金額270.52萬元，其中：一般公共預(yù)算支出270.52萬元。績效目標(biāo)情況詳見預(yù)算公開表12。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明
重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱五合華僑林場人員工資福利及辦公經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金265.10萬元，2024年度績效目標(biāo)為解決五合華僑林場過渡期經(jīng)費(fèi),由財(cái)政局按照原與華勁公司簽訂的協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)審核劃撥該場職工生活費(fèi)和管理人員工資等經(jīng)費(fèi)，直至五合華僑林場改制結(jié)束。設(shè)5條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.完成普通職工生活補(bǔ)助費(fèi)發(fā)放，指標(biāo)值為≥158人；數(shù)量指標(biāo)2.?完成管理人員工資發(fā)放，指標(biāo)值為≥1人；數(shù)量指標(biāo)3.?完成管理人員績效工資發(fā)放，指標(biāo)值為≥1人；數(shù)量指標(biāo)4.?完成159人的在職職工社會保險(xiǎn)費(fèi)繳納，指標(biāo)值為≥159人；數(shù)量指標(biāo)5.完成管理人員辦公經(jīng)費(fèi)支付，指標(biāo)值為＝100%。設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.?五合華僑林場人員工資福利及辦公經(jīng)費(fèi)發(fā)放率, 指標(biāo)值為＝100%。設(shè)1條時效指標(biāo)：時效指標(biāo)1.完成時間，指標(biāo)值為2024年12月31日前完成。設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.?五合華僑林場人員工資福利及辦公經(jīng)費(fèi)，指標(biāo)值為＝265.10萬元。設(shè)1條社會效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)1.?實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居民老有所養(yǎng)，指標(biāo)值為提高城鄉(xiāng)居民生活質(zhì)量， 維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.?職工生活得到保障，指標(biāo)值為＝100%。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2024年部門預(yù)算沒有新申請財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬元及以上的重大項(xiàng)目。
（2）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本部門對21個2022年度項(xiàng)目開展績效自評，評價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目19個，二等的項(xiàng)目1個，三等的項(xiàng)目1個，四等的項(xiàng)目0個，結(jié)果應(yīng)用情況如下:?我局將績效自評結(jié)果作為完善資金支出和改進(jìn)資金管理的重要依據(jù)，將績效自評結(jié)果與下一年度部門預(yù)算編制、項(xiàng)目資金安排等相結(jié)合。同時加強(qiáng)評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，對有效支出安排預(yù)算、低效支出壓減預(yù)算、切實(shí)提高部門預(yù)算績效管理水平，對績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真整改，強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提升部門管理服務(wù)效能，及時公開績效評價(jià)情況。
本部門對1個2022年度項(xiàng)目開展部門評價(jià)：為部分2021年邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)那良村、壇墩村村莊規(guī)劃編制及地形勘測經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，結(jié)果應(yīng)用情況如下:?我局將績效自評結(jié)果作為完善資金支出和改進(jìn)資金管理的重要依據(jù)，將績效自評結(jié)果與下一年度部門預(yù)算編制、項(xiàng)目資金安排等相結(jié)合。同時加強(qiáng)評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，對有效支出安排預(yù)算、低效支出壓減預(yù)算、切實(shí)提高部門預(yù)算績效管理水平，對績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真整改，強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提升部門管理服務(wù)效能，及時公開績效評價(jià)情況。
本部門有0個2022年度項(xiàng)目開展了財(cái)政評價(jià)，本部門沒有項(xiàng)目納入財(cái)政評價(jià)。
（六）涉密事項(xiàng)處理說明。
?
第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：南寧市邕寧區(qū)自然資源局2024年部門預(yù)算公開表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表（預(yù)算公開10表）
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算公開11表）
十二、本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開12表）
十三、2024年度部門整體績效申報(bào)表（預(yù)算公開13表）
