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南寧市邕寧區(qū)自然資源局
2023年度部門決算（匯總）
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目 ???錄
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第一部分：南寧市邕寧區(qū)自然資源局概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：南寧市邕寧區(qū)自然資源局2023年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：南寧市邕寧區(qū)自然資源局2023年度部門決算情況說明
一、2023 年度收入支出決算總體情況。
二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023 年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：南寧市邕寧區(qū)自然資源局概況
一、本部門職責(zé)
1.宣傳和貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、南寧市自然資源管理、國土空間規(guī)劃等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。
2.負(fù)責(zé)城區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)。貫徹執(zhí)行國家自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施城區(qū)自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測。
3.負(fù)責(zé)城區(qū)自然資源權(quán)屬管理。按照分級管理權(quán)限負(fù)責(zé)城區(qū)各類自然資源確權(quán)登記。依法保護(hù)自然資源所有者和使用者的合法權(quán)益，按權(quán)限開展自然資源權(quán)屬糾紛調(diào)處。
4.在上級自然資源部門指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。
5.按照分級管理權(quán)限，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)集體建設(shè)用地供地工作，具體包括鎮(zhèn)村企業(yè)使用集體建設(shè)用地審批;鎮(zhèn)村公共設(shè)施、公益事業(yè)使用集體建設(shè)用地審批;農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織收回土地使用權(quán)的批準(zhǔn);設(shè)施農(nóng)用地的審核備案等工作。負(fù)責(zé)征占用林地審核審批等工作。負(fù)責(zé)土地征收工作的管理，指導(dǎo)相關(guān)部門開展征收工作。
6.負(fù)責(zé)城區(qū)自然資源的合理開發(fā)利用。貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)、南寧市提出的自然資源發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，執(zhí)行自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)。
7.推進(jìn)落實(shí)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度,組織落實(shí)國土空間規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃等，組織開展村莊規(guī)劃編制和管理工作。
8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城區(qū)國土空間生態(tài)修復(fù)工作。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾和礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度。組織開展礦業(yè)遺跡保護(hù)工作。
9.貫徹落實(shí)國土空間用途管制制度，組織實(shí)施城鄉(xiāng)規(guī)劃政策。負(fù)責(zé)城區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃實(shí)施的規(guī)劃管理工作。根據(jù)管理權(quán)限核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審與選址意見書》《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》及規(guī)劃條件核實(shí)工作，負(fù)責(zé)審定建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案、出具規(guī)劃設(shè)計(jì)條件等城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。
10.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。貫徹執(zhí)行耕地保護(hù)政策，落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。指導(dǎo)監(jiān)督各鎮(zhèn)落實(shí)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)及永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)工作。
11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、森林和草原(地)火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作。指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。指導(dǎo)各鎮(zhèn)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)和草原(地)開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作。
12.根據(jù)管理權(quán)限負(fù)責(zé)本轄區(qū)礦產(chǎn)資源合理開發(fā)利用和監(jiān)督管理工作。
13.推動城區(qū)自然資源領(lǐng)域科技和行業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城區(qū)自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃的信息化工作，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。負(fù)責(zé)制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范。
14.負(fù)責(zé)城區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原(地)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章和規(guī)范性文件。組織開展城區(qū)森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價(jià)。
15.組織城區(qū)林業(yè)和草原(地)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原(地)重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，開展?jié)竦厣鷳B(tài)保護(hù)修復(fù)、公益林和商品林的培育工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、鄉(xiāng)村綠化工作。組織開展退耕還林工作。負(fù)責(zé)城區(qū)古樹名木保護(hù)管理、林業(yè)有害生物防治和檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原(地)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。
16.負(fù)責(zé)城區(qū)森林，草原(地)、濕地、陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)組織編制森林經(jīng)營方案，執(zhí)行城區(qū)森林采伐限額。承擔(dān)林木采伐、林木運(yùn)輸、林業(yè)植物檢疫、林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營等林業(yè)行政許可，監(jiān)督管理林木憑證采伐、運(yùn)輸。負(fù)責(zé)天然林保護(hù)、國有林場森林資源管理、林木良種推廣。指導(dǎo)城區(qū)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展。對接上級業(yè)務(wù)部門開展陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，協(xié)助監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、繁育或培植、經(jīng)營利用。監(jiān)督管理林木種苗質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營行為。
17.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理城區(qū)荒漠化防治工作。配合開展荒漠調(diào)查，實(shí)施防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，監(jiān)督管理沙化和石漠化土地的開發(fā)利用。組織開展退耕(牧)還林還草工作。
18.負(fù)責(zé)推進(jìn)城區(qū)林業(yè)和草原(地)改革相關(guān)工作。貫徹落實(shí)上級部門關(guān)于農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的相關(guān)政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。組織開展農(nóng)村能源建設(shè)工作。
19.指導(dǎo)、監(jiān)督城區(qū)各產(chǎn)業(yè)對森林和草原(地)資源的開發(fā)利用。指導(dǎo)監(jiān)督城區(qū)林產(chǎn)品加工及綜合利用，按上級部門要求開展城區(qū)林業(yè)綜合開發(fā)、森林生態(tài)旅游、林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展貫徹落實(shí)國家林業(yè)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
20.組織實(shí)施林業(yè)和草原(地)生態(tài)補(bǔ)償工作，開展生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
21.依照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在職責(zé)范圍內(nèi)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。
22.完成城區(qū)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
南寧市邕寧區(qū)自然資源局是南寧市邕寧區(qū)人民政府的正科級工作部門，加掛南寧市邕寧區(qū)林業(yè)局牌子，納入邕寧區(qū)本級財(cái)政全額預(yù)算管理。邕寧區(qū)自然資源局管理南寧市邕寧區(qū)森林病蟲害防治檢疫站、南寧市邕寧區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣站2個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位及南寧市邕寧區(qū)八里亭林場1個(gè)事業(yè)單位，目前在編在職人員包含參公事業(yè)編制人員及事業(yè)編制人員。本次決算公開數(shù)據(jù)包含已獨(dú)立核算的八里亭林場數(shù)據(jù)。
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第二部分：南寧市邕寧區(qū)自然資源局2023年度部門決算報(bào)表
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（此部分另附表格，詳見附件：南寧市邕寧區(qū)自然資源局2023年部門決算公開附表（匯總））
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第三部分：南寧市邕寧區(qū)自然資源局2023年度
部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入1867.11萬元，其中本年收入1844.60萬元，較2022年度決算數(shù)1036.57萬元增加808.03萬元，增長77.95%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1741.27萬元，為邕寧區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)1012.12萬元增加729.15萬元，增長72.04%，主要原因是本年項(xiàng)目支出增加，且追加公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，支出增加，故收入增加。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入99.00萬元，為邕寧區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)0萬元增加99.00萬元，增長100%，主要原因是本年度增加國土空間規(guī)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及森林防火滅火工作經(jīng)費(fèi)支出。
3.?國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為南寧市邕寧區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。較2022年度決算數(shù)無增減。
4.事業(yè)收入4.33萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)24.41萬元減少20.07萬元，下降82.25?%，主要原因是本年項(xiàng)目支出減少。
5.?經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)無增減。
6.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)無增減。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)無增減。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.51萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)23.99萬元減少1.48萬元，下降6.17%，主要原因是以前年度未執(zhí)行完畢的項(xiàng)目支出，本年度得以加快支出，如肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)、美麗鄉(xiāng)村暢通有序大行動工作經(jīng)費(fèi)等。
（二）本部門2023年度總支出1867.11萬元，其中本年支出1840.81萬元, 較2022年度決算數(shù)1060.56萬元增加806.55萬元，增長76.05%。支出具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）192.78萬元：主要用于按相關(guān)規(guī)定發(fā)放的退休人員管理方面的支出、在編在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及職業(yè)年金繳費(fèi)支出。較2022年度決算數(shù)172.46萬元增加20.32萬元，增長11.78%，主要原因是：在編人員及退休人員均增加，支出相應(yīng)增加。
2.衛(wèi)生健康支出（類）37.76萬元：主要用于在編在職人員單位部分基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、長期護(hù)理險(xiǎn)及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。較2022年度決算數(shù)47.58萬元減少9.82萬元，下降20.64%，主要原因是：相應(yīng)支出未按預(yù)算列支完畢。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）99.00萬元：主要用于我局開展征收土地收益金工作支出。較2022年度決算數(shù)0.01萬元增加98.99萬元，增長100%，主要原因是：本年度增加國土空間規(guī)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及森林防火滅火工作經(jīng)費(fèi)支出。
4.?農(nóng)林水支出（類）952.09萬元：主要用于我局在編及聘用人員工資福利支出、日常辦公費(fèi)用的支出、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出等。較2022年度決算數(shù)428.45萬元增加523.64萬元，增長122.22%，主要原因是：本年度追加五合華僑林場人員工資福利及辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算74.01萬元，新增國土空間規(guī)劃項(xiàng)目支出374.41萬元、森林督查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出20.71萬元、植樹造林活動經(jīng)費(fèi)22.57萬元、森林防火滅火經(jīng)費(fèi)39.99萬元等支出。
5.自然資源海洋氣象等支出（類）526.03萬元：主要用于我局在編及聘用人員工資福利支出、日常辦公費(fèi)用的支出、物業(yè)管理費(fèi)支出等。較2022年度決算數(shù)349.55萬元增加176.48萬元，增長50.49%，主要原因是：本年度新增物業(yè)管理費(fèi)支出35.02萬元、設(shè)備購置費(fèi)支出10.03萬元、案件訴訟律師代理費(fèi)22.19萬元等項(xiàng)目支出；本年度在編人員及退休人員均增加，支出相應(yīng)增加。
6.住房保障支出（類）20.78萬元：主要用于在編人員單位部分住房公積金支出。較2022年度決算數(shù)39.04萬元減少18.26萬元，下降46.77%，主要原因是：相應(yīng)支出未按預(yù)算列支完畢。
7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）12.36萬元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治工作巡查員補(bǔ)助支出。較2022年度決算數(shù)0.92萬元增加11.44萬元，增長1243.48%，主要原因是：本年撥付2022年度地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)巡查員補(bǔ)助3.24萬元、新增地質(zhì)災(zāi)害防治工作經(jīng)費(fèi)支出8.94萬元。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.30萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)22.56萬元增加3.74萬元，增長16.58%，主要原因是：應(yīng)繳未繳社保費(fèi)用增加。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)自然資源局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?1737.32萬元，較2022年度決算數(shù)1010.53增加726.79萬元，增長71.92%。其中：基本支出768.57萬元，項(xiàng)目支出968.75萬元。
南寧市邕寧區(qū)自然資源局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1158.65萬元，支出決算為1737.32萬元，完成年初預(yù)算的149.94%。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為188.81萬元，支出決算為192.78萬元，完成年初預(yù)算的102.10%。預(yù)決算存在差異主要因?yàn)?/span>在編人員及退休人員均增加，支出相應(yīng)增加。支出具體情況如下：
1.2080501行政單位離退休年初預(yù)算為26.84萬元，支出決算數(shù)為51.14萬元，完成年初預(yù)算的190.54%。主要用于行政單位離退休人員社保、各項(xiàng)補(bǔ)助支出。預(yù)決算存在差異主要因?yàn)?/span>本年新增退休人員死亡撫恤金支出。
2.2080502事業(yè)單位離退休年初預(yù)算為72.76萬元，支出決算為71.37萬元，完成年初預(yù)算的98.09%。主要用于事業(yè)單位離退休人員社保、各項(xiàng)補(bǔ)助支出。預(yù)決算存在差異主要因?yàn)楸灸甓入x退休人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出比預(yù)算少。
3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年初預(yù)算為59.47萬元，支出決算為52.25萬元，完成年初預(yù)算的87.86%。主要用于在編人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。預(yù)決算存在差異主要因?yàn)?/span>相應(yīng)支出未按預(yù)算列支完畢；部分月份社保繳存金額有所調(diào)整。
4.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出年初預(yù)算為29.74萬元，支出決算為18.02萬元，完成年初預(yù)算的60.59%。主要用于在編人員單位部分職業(yè)年金支出。預(yù)決算存在差異主要因?yàn)?/span>相應(yīng)支出未按預(yù)算列支完畢；部分月份社保繳存金額有所調(diào)整。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為54.88萬元，支出決算為37.76萬元，完成年初預(yù)算的68.80%。預(yù)決算存在差異主要因?yàn)椴糠衷路?/span>社保繳存金額有所調(diào)整，故實(shí)際支出比預(yù)算少；相應(yīng)支出未按預(yù)算列支完畢。支出具體情況如下：
1.?2101101行政單位醫(yī)療年初預(yù)算16.07萬元，支出決算為8.17萬元，完成年初預(yù)算的50.84%。主要用于行政單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、長期護(hù)理險(xiǎn)。預(yù)決算存在差異主要因?yàn)椴糠衷路?/span>社保繳存金額有所調(diào)整，故實(shí)際支出比預(yù)算少；相應(yīng)支出未按預(yù)算列支完畢。
2.?2101102事業(yè)單位醫(yī)療年初預(yù)算8.28萬元，支出決算為8.59萬元，完成年初預(yù)算的103.74%。主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、長期護(hù)理險(xiǎn)。預(yù)決算存在差異主要因?yàn)椴糠衷路?/span>社保繳存金額有所調(diào)整，故實(shí)際支出比預(yù)算多。
3.?2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助年初預(yù)算19.38萬元，支出決算為9.95萬元，完成年初預(yù)算的51.34%。主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。預(yù)決算存在差異主要因?yàn)椴糠衷路?/span>社保繳存金額有所調(diào)整，故實(shí)際支出比預(yù)算少；相應(yīng)支出未按預(yù)算列支完畢。
4.?2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出年初預(yù)算11.15萬元，支出決算為10.26萬元，完成年初預(yù)算的92.02%。主要用于在編人員大額醫(yī)療統(tǒng)籌。預(yù)決算存在差異主要因?yàn)?/span>相應(yīng)支出未按預(yù)算列支完畢。
（三）農(nóng)林水支出（類）年初預(yù)算422.39萬元，支出決算為947.76萬元，完成年初預(yù)算的224.38%。預(yù)決算存在差異主要原因為本年追加五合華僑林場人員工資福利及辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算74.01萬元，新增國土空間規(guī)劃項(xiàng)目支出374.41萬元、森林督查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出20.71萬元、植樹造林活動經(jīng)費(fèi)22.57萬元、森林防火滅火經(jīng)費(fèi)39.99萬元等支出。支出具體情況如下：
1.2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)年初預(yù)算155.39萬元，支出決算為120.20萬元，完成年初預(yù)算的77.35%。主要用于支付八里亭林場在職人員工資福利及公用經(jīng)費(fèi)。預(yù)決算存在差異主要原因為落實(shí)過緊日子要求而壓減支出，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少；部分經(jīng)費(fèi)未按預(yù)算列支完畢。
2.2130205森林資源培育年初預(yù)算0萬元，支出決算為5.94萬元。主要用于油茶新造林項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出。預(yù)決算存在差異主要原因為年中緊急開展上述項(xiàng)目，故經(jīng)費(fèi)支出增加。
3.2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)年初預(yù)算0萬元，支出決算為39.99萬元。主要用于森林防火滅火專項(xiàng)工作支出。預(yù)決算存在差異主要原因?yàn)?/span>年中緊急開展上述項(xiàng)目，故經(jīng)費(fèi)支出增加。
4.2130299其他林業(yè)和草原支出年初預(yù)算267.00萬元，支出決算為406.94萬元，完成年初預(yù)算的151.41%。主要用于林業(yè)部門開展的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。預(yù)決算存在差異主要原因為本年追加五合華僑林場人員工資福利及辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算74.01萬元，新增森林督查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出20.71萬元、植樹造林活動經(jīng)費(fèi)22.57萬元、森林防火滅火經(jīng)費(fèi)39.99萬元等支出。
5.2130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出年初預(yù)算0萬元，支出決算為374.41萬元。主要用于國土空間規(guī)劃項(xiàng)目編制經(jīng)費(fèi)支出。預(yù)決算存在差異主要原因?yàn)?/span>年中緊急開展上述項(xiàng)目，故經(jīng)費(fèi)支出增加。
6.2130803農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼年初預(yù)算0萬元，支出決算為0.29萬元。主要用于政策性森林保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金支出。預(yù)決算存在差異主要原因?yàn)?/span>年中緊急開展上述項(xiàng)目，故經(jīng)費(fèi)支出增加。
（四）自然資源海洋氣象等支出（類）年初預(yù)算444.56萬元，支出決算為525.87萬元，完成年初預(yù)算的118.29%。預(yù)決算存在差異主要原因?yàn)?/span>年中緊急開展土地衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作等專項(xiàng)工作，故經(jīng)費(fèi)支出增加。支出具體情況如下：
1.2200101行政運(yùn)行年初預(yù)算440.24萬元，支出決算為128.11萬元，完成年初預(yù)算的97.24%，主要用于行政單位的人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)等支出。預(yù)決算存在差異主要因?yàn)槿藛T減少、調(diào)出，工資福利等支出減少；為落實(shí)過緊日子要求而壓減支出，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少。
2.2200102一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算0萬元，支出決算為67.23萬元。主要用于行政單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。預(yù)決算存在差異主要原因?yàn)?/span>年中緊急撥付物業(yè)管理費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，故支出增加。
3.?2200106自然資源利用與保護(hù)年初預(yù)算4.32萬元，支出決算為30.53萬元，完成年初預(yù)算的706.71%。預(yù)決算存在差異主要原因?yàn)?/span>年中緊急開展土地衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作等專項(xiàng)工作，故經(jīng)費(fèi)支出增加。
（五）住房保障支出（類）年初預(yù)算44.60萬元，支出決算為20.78萬元，完成年初預(yù)算的46.59%。預(yù)決算存在差異主要原因?yàn)?/span>相應(yīng)支出未按預(yù)算列支完畢。支出具體情況如下：
1.2210201住房公積金年初預(yù)算44.60萬元，支出決算為20.78萬元，完成年初預(yù)算的46.59%。主要用于在職人員單位部分住房公積金繳納支出。預(yù)決算存在差異主要原因?yàn)?/span>相應(yīng)支出未按預(yù)算列支完畢。
（六）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）年初預(yù)算3.42萬元，支出決算為12.36萬元，完成年初預(yù)算的361.40%。預(yù)決算存在差異主要因?yàn)?/span>年中緊急開展地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)工作，故經(jīng)費(fèi)支出增加。支出具體情況如下：
?1.2240601地質(zhì)災(zāi)害防治年初預(yù)算3.42萬元，支出決算為12.36萬元，完成年初預(yù)算的361.40%。主要用于支持做好地質(zhì)災(zāi)害巡查、排查，地質(zhì)災(zāi)害防治物資采購等工作。預(yù)決算存在差異主要因?yàn)?/span>年中緊急開展地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)工作，故經(jīng)費(fèi)支出增加。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出768.57萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出494.83萬元，完成年初預(yù)算的87.18?%。預(yù)決算存在差異主要因?yàn)槿藛T增減變動，實(shí)際支出與預(yù)算有所差異；部分經(jīng)費(fèi)未按預(yù)算列支完畢。
（二）商品和服務(wù)支出171.65萬元，完成年初預(yù)算的79.17%。預(yù)決算存在差異主要因?yàn)槿藛T增減變動，實(shí)際支出與預(yù)算有所差異；部分經(jīng)費(fèi)未按預(yù)算列支完畢。
（三）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助102.09萬元，完成年初預(yù)算的109.52%。預(yù)決算存在差異主要因?yàn)?/span>本年新增退休人員死亡撫恤金支出。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)自然資源局2023年度政府性基金支出99.00萬元，較2022年度決算數(shù)增加99.00萬元，增長100?%。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出99.00萬元。
南寧市邕寧區(qū)自然資源局2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為99.00萬元。
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為99.00萬元。預(yù)決算存在差異主要因?yàn)?/span>本年度增加國土空間規(guī)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及森林防火滅火工作經(jīng)費(fèi)支出。支出具體情況如下：
1.2121903城市建設(shè)支出初預(yù)算為0萬元，支出決算為99.00萬元。主要用于我局開展國土空間規(guī)劃編制工作及森林防火滅火工作支出。預(yù)決算存在差異主要因?yàn)?/span>本年度增加國土空間規(guī)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及森林防火滅火工作經(jīng)費(fèi)支出。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)自然資源局2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與2022年度決算數(shù)一致。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.24萬元，完成年初預(yù)算的7.59 %，比上年0.79萬元減少0.55萬元，主要原因是落實(shí)過緊日子要求而壓減支出，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少；部分經(jīng)費(fèi)未按預(yù)算列支完畢。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.24萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0.24萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元；
公務(wù)用車運(yùn)行支出0.24萬元，完成年初預(yù)算的13.33%，比上年減少0.40萬元，原因是落實(shí)過緊日子要求而壓減支出，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少；部分經(jīng)費(fèi)未按預(yù)算列支完畢。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展日常林場違法巡查、管理和維護(hù)林場等業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2023年，南寧市邕寧區(qū)自然資源局及3個(gè)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.24萬元，平均每輛0.24萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，年初預(yù)算數(shù)1.36萬元，比上年減少0.15萬元，原因是落實(shí)過緊日子要求而壓減支出，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出171.65萬元，比年初預(yù)算數(shù)216.82萬元減少45.17萬元，降低20.83?%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求而壓減支出，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少，且部分經(jīng)費(fèi)未按預(yù)算列支完畢；比上年決算數(shù)94.22萬元增加77.43元，增長82.18%。主要原因是：外聘人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2023年度政府采購支出總額517.78萬元，其中：政府采購貨物支出11.36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出506.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額517.78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額517.78萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展日常林場違法巡查、管理和維護(hù)林場等；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.整體支出績效自評結(jié)果。
我部門2023年度部門預(yù)算數(shù)1158.65萬元，執(zhí)行數(shù)1840.81萬元，整體支出績效自評結(jié)果為一等。從自評情況來看，我局2023年部門整體執(zhí)行的績效情況達(dá)到預(yù)期，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
?2.項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果。
(1)項(xiàng)目績效自評總體情況：我部門2023年度項(xiàng)目18個(gè)，項(xiàng)目支出總額801.07萬元。其中，本級項(xiàng)目18個(gè)，本級項(xiàng)目支出801.07萬元。項(xiàng)目中，無敏感涉密項(xiàng)目。
所有項(xiàng)目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項(xiàng)目績效自評結(jié)果為：17個(gè)項(xiàng)目評為一等，涉及資金801.07萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例94.44%，占項(xiàng)目支出總額比例100%；1個(gè)項(xiàng)目評為二等，涉及資金4.32萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例5.56%，占項(xiàng)目支出總額比例0。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因由于城區(qū)本級財(cái)政困難、“三?！眽毫Υ?，難以實(shí)現(xiàn)資金的及時(shí)撥付。下一步改進(jìn)措施：在下一步工作中，我局將加大資金爭取力度，積極爭取上級支持及各項(xiàng)上級資金，及時(shí)跟蹤了解重大政策制定、重大資金安排動向，同時(shí)積極向本級財(cái)政爭取盡快落實(shí)資金，強(qiáng)化項(xiàng)目資金安排提高資金撥付率；開展預(yù)算編制時(shí)，我局將嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約、過緊日子的要求，根據(jù)應(yīng)編盡編、合理編制及規(guī)范編制的原則，確定下一年度我局支出預(yù)算規(guī)模，細(xì)化各項(xiàng)績效指標(biāo)填報(bào)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算。
（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評情況（至少選擇一個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目做具體說明）：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，邕寧區(qū)2023年國土空間村莊規(guī)劃項(xiàng)目自評得分為100分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為374.41萬元，執(zhí)行數(shù)為374.41萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：邕寧區(qū)2023年國土空間村莊規(guī)劃項(xiàng)目執(zhí)行的績效情況達(dá)到預(yù)期，較好的完成了該項(xiàng)工作。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項(xiàng)目績效目標(biāo)的設(shè)定有待優(yōu)化，對項(xiàng)目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差，目標(biāo)設(shè)定需更具有科學(xué)性及合理性。
下一步改進(jìn)措施：①加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控。嚴(yán)格審核項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào),認(rèn)真研究重點(diǎn)項(xiàng)目的執(zhí)行,提早規(guī)劃,提前實(shí)施,確保項(xiàng)目順利實(shí)施,提高財(cái)政資金的使用效益。②加強(qiáng)預(yù)算績效管理。建立比較完善的監(jiān)督機(jī)制,強(qiáng)化預(yù)算績效對項(xiàng)目執(zhí)行的管理約束，提高財(cái)政資金使用效率。
3.部門績效評價(jià)結(jié)果。
組織對“邕寧區(qū)2023年國土空間村莊規(guī)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”等1個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了部門評價(jià)，評價(jià)結(jié)果為優(yōu)等，涉及資金374.41萬元。從評價(jià)情況來看，邕寧區(qū)2023年國土空間村莊規(guī)劃項(xiàng)目執(zhí)行的績效情況達(dá)到預(yù)期，較好的完成了該項(xiàng)工作。
4.財(cái)政績效評價(jià)結(jié)果。
我局未被納入本年度財(cái)政績效評價(jià)。
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第四部分 ?名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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附件：1.南寧市邕寧區(qū)自然資源局2023年度部門決算公開報(bào)表（匯總）
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