南寧市邕寧區(qū)自然資源局2025年部門預(yù)算
（匯總）
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目 ?錄
第一部分：部門概況? 3
一、南寧市邕寧區(qū)自然資源局及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)? 3
（一）主要職責(zé) 3
（二）2025年主要工作任務(wù) 6
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成 7
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置 7
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成 7
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成 8
（一）編制現(xiàn)狀 8
（二）人員構(gòu)成 8
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明? 8
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況? 8
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況 8
（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況 8
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明 9
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況 10
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況 10
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況 10
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況 12
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況 12
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況 12
四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 13
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明 13
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明 13
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況 13
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 14
（五）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明 14
（六）涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明 16
第三部分：名詞解釋 16
第四部分：南寧市邕寧區(qū)自然資源局2025年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表 17
一、部門收支總體情況表 17
二、部門收入總體情況表 17
三、部門支出總體情況表 17
四、財(cái)政撥款收支總體情況表 17
五、一般公共預(yù)算支出情況表 17
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表 17
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表 17
八、政府性基金預(yù)算支出情況表 18
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表 18
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表 18
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表 18
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表 18
十三、2025年部門整體績(jī)效申報(bào)表 18
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第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)自然資源局及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
1.宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、南寧市自然資源管理、國(guó)土空間規(guī)劃等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。
2.負(fù)責(zé)城區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。貫徹執(zhí)行國(guó)家自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施城區(qū)自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。
3.負(fù)責(zé)城區(qū)自然資源權(quán)屬管理。配合上級(jí)自然資源確權(quán)登記部門部門開(kāi)展城區(qū)各類自然資源確權(quán)登記。依法保護(hù)自然資源所有者和使用者的合法權(quán)益，按權(quán)限開(kāi)展自然資源權(quán)屬糾紛調(diào)處。
4.在上級(jí)自然資源部門指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。
5.按照分級(jí)管理權(quán)限，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)集體建設(shè)用地供地工作，具體包括鎮(zhèn)村企業(yè)使用集體建設(shè)用地審批;鎮(zhèn)村公共設(shè)施、公益事業(yè)使用集體建設(shè)用地審批;農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織收回土地使用權(quán)的批準(zhǔn);設(shè)施農(nóng)用地的審核備案等工作。負(fù)責(zé)征占用林地審核審批等工作。負(fù)責(zé)土地征收工作的管理，指導(dǎo)相關(guān)部門開(kāi)展征收工作。
6.負(fù)責(zé)城區(qū)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、南寧市提出的自然資源發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，執(zhí)行自然資源開(kāi)發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)。
7.推進(jìn)落實(shí)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度,組織落實(shí)國(guó)土空間規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃等，組織開(kāi)展村莊規(guī)劃編制和管理工作。
8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城區(qū)國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)工作。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾和礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度。組織開(kāi)展礦業(yè)遺跡保護(hù)工作。
9.貫徹落實(shí)國(guó)土空間用途管制制度，組織實(shí)施城鄉(xiāng)規(guī)劃政策。負(fù)責(zé)城區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃實(shí)施的規(guī)劃管理工作。根據(jù)管理權(quán)限核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審與選址意見(jiàn)書(shū)》《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》及規(guī)劃條件核實(shí)工作，負(fù)責(zé)審定建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案、出具規(guī)劃設(shè)計(jì)條件等城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。
10.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。貫徹執(zhí)行耕地保護(hù)政策，落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。指導(dǎo)監(jiān)督各鎮(zhèn)落實(shí)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)及永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)工作。
11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、森林和草原(地)火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作。指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。指導(dǎo)各鎮(zhèn)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)和草原(地)開(kāi)展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。
12.根據(jù)管理權(quán)限負(fù)責(zé)本轄區(qū)礦產(chǎn)資源合理開(kāi)發(fā)利用和監(jiān)督管理工作。
13.推動(dòng)城區(qū)自然資源領(lǐng)域科技和行業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城區(qū)自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃的信息化工作，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。負(fù)責(zé)制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃。監(jiān)督實(shí)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范。
14.負(fù)責(zé)城區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原(地)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章和規(guī)范性文件。組織開(kāi)展城區(qū)森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。
15.組織城區(qū)造林綠化工作。開(kāi)展?jié)竦厣鷳B(tài)保護(hù)修復(fù)、公益林和商品林的培育工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、鄉(xiāng)村綠化工作。組織開(kāi)展完善退耕還林補(bǔ)助資金兌現(xiàn)工作。負(fù)責(zé)建城區(qū)外古樹(shù)名木保護(hù)管理、林業(yè)有害生物防治和檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原(地)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。
16.負(fù)責(zé)城區(qū)森林，草原(地)、濕地、陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)組織編制森林經(jīng)營(yíng)方案，執(zhí)行城區(qū)森林采伐限額。承擔(dān)林木采伐、林木運(yùn)輸、林業(yè)植物檢疫、林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等林業(yè)行政許可，監(jiān)督管理林木憑證采伐、運(yùn)輸。負(fù)責(zé)天然林保護(hù)、國(guó)有林場(chǎng)森林資源管理、林木良種推廣。指導(dǎo)城區(qū)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展。對(duì)接上級(jí)業(yè)務(wù)部門開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，協(xié)助監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、繁育或培植、經(jīng)營(yíng)利用。監(jiān)督管理林木種苗質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。
17.負(fù)責(zé)推進(jìn)城區(qū)林業(yè)和草原(地)改革相關(guān)工作。貫徹落實(shí)上級(jí)部門關(guān)于農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的相關(guān)政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。
18.指導(dǎo)、監(jiān)督城區(qū)各產(chǎn)業(yè)對(duì)森林和草原(地)資源的開(kāi)發(fā)利用。指導(dǎo)監(jiān)督城區(qū)林產(chǎn)品加工及綜合利用，按上級(jí)部門要求開(kāi)展城區(qū)林業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、森林生態(tài)旅游、林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展貫徹落實(shí)國(guó)家林業(yè)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
19.依照《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》和其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
1、提高政治站位，持續(xù)壓實(shí)從嚴(yán)治黨責(zé)任。切實(shí)履行好黨建主體責(zé)任，緊緊抓住黨組織書(shū)記崗位職責(zé)，層層傳導(dǎo)壓力，完善工作制度，加大保障力度，全面提升黨員的理論素質(zhì)和示范帶頭作用，堅(jiān)決杜絕違紀(jì)違法行為發(fā)生，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。
2、打牢思想根基，把政治建設(shè)貫穿始終。持續(xù)深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，全面落實(shí)黨的二十大精神、黨的二十屆三中全會(huì)精神以及習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣西工作論述的重要要求，持續(xù)鞏固黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育成果，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。
3、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，持續(xù)推動(dòng)黨建業(yè)務(wù)工作融合發(fā)展。嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)黨委黨建工作要求，鞏固“五基三化”深化年行動(dòng)成果，牢固樹(shù)立“抓好黨建就是最大的政績(jī)”的思想理念，有效發(fā)揮黨建統(tǒng)領(lǐng)全局作用，統(tǒng)籌推進(jìn)黨建工作與業(yè)務(wù)工作共同發(fā)展，切實(shí)做到“兩手抓、兩不誤、兩促進(jìn)”。
4、堅(jiān)持務(wù)實(shí)創(chuàng)新，務(wù)求工作實(shí)效。堅(jiān)持解放思想、實(shí)事求是、與時(shí)俱進(jìn)，不斷總結(jié)和完善工作經(jīng)驗(yàn)，提出新思路、新方案，拿出新舉措，開(kāi)創(chuàng)工作新局面。不斷提振黨員工作精氣神，加強(qiáng)密切聯(lián)系群眾，堅(jiān)持深入群眾，盡可能為群眾排憂解難。在工作中以身作則、率先垂范，學(xué)會(huì)通過(guò)細(xì)節(jié)看實(shí)質(zhì)，不被表象所迷惑，切實(shí)發(fā)揮好模范帶頭作用。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
本部門是南寧市邕寧區(qū)人民政府的正科級(jí)工作部門，加掛南寧市邕寧區(qū)林業(yè)局牌子，納入邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政全額預(yù)算管理。本部門管理南寧市邕寧區(qū)森林病蟲(chóng)害防治檢疫站、南寧市邕寧區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣站2個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位及南寧市邕寧區(qū)八里亭林場(chǎng)1個(gè)事業(yè)單位。
2.所屬單位
本部門是南寧市邕寧區(qū)人民政府的正科級(jí)工作部門，加掛南寧市邕寧區(qū)林業(yè)局牌子，納入邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政全額預(yù)算管理。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1.312001 ?南寧市邕寧區(qū)自然資源局（一級(jí)預(yù)算單位）
2.312005 ?南寧市邕寧區(qū)八里亭林場(chǎng)（二級(jí)預(yù)算單位）
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)八里亭林場(chǎng)一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。南寧市邕寧區(qū)森林病蟲(chóng)害防治檢疫站、南寧市邕寧區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣站為本部門管理的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，但非獨(dú)立核算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
本部門（含下屬獨(dú)立核算事業(yè)單位）人員編制共計(jì)38人，其中：行政編制人數(shù)10人；參公事業(yè)編16人；事業(yè)編12人。
（二）人員構(gòu)成。
本部門（含下屬獨(dú)立核算事業(yè)單位）在職實(shí)有人數(shù)共計(jì)47人，其中：行政人員10人；參公事業(yè)編9人；事業(yè)編11人；聘用人員17人。離退休實(shí)有人數(shù)共計(jì)64人，其中：執(zhí)行機(jī)關(guān)工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)的退休人員5人；執(zhí)行參照機(jī)關(guān)工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)的退休人員14人；執(zhí)行事業(yè)單位工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)的退休人員（享受鎮(zhèn)南關(guān)待遇）1人；執(zhí)行事業(yè)單位工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)的退休人員44人。
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第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入1042.57萬(wàn)元，較上年1075.64萬(wàn)元減少3.07%。其中，一般公共預(yù)算撥款1042.57萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。
?（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出1042.57萬(wàn)元，較上年1075.64萬(wàn)元減少3.07%。
1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為六類，其中：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出218.80萬(wàn)元；
（2）衛(wèi)生健康支出51.34萬(wàn)元；
（3）農(nóng)林水支出363.63萬(wàn)元；
（4）自然資源海洋氣象等支出362.73萬(wàn)元；
（5）住房保障支出42.65萬(wàn)元；
（6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.42萬(wàn)元。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
①工資福利支出565.31萬(wàn)元；
②商品和服務(wù)支出77.45萬(wàn)元；
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助136.58萬(wàn)元。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。
①工資福利支出0萬(wàn)元；
②商品和服務(wù)支出15.22萬(wàn)元；
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助246.20萬(wàn)元；
④資本性支出1.81萬(wàn)元。
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明。
2025年部門總收入1042.57萬(wàn)元，比2024年預(yù)算1075.54萬(wàn)元減少32.97萬(wàn)元，同比下降3.07%。收入預(yù)算減少的主要原因是：人員減少，工資福利及公用經(jīng)費(fèi)隨之減少；為落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減項(xiàng)目類預(yù)算。2025年部門總支出1042.57萬(wàn)元，比2024年預(yù)算1075.54萬(wàn)元減少32.97萬(wàn)元，同比下降3.07%。支出預(yù)算減少的主要原因是：人員減少，工資福利及公用經(jīng)費(fèi)隨之減少；為落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減項(xiàng)目類預(yù)算。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算1042.57萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算1042.57萬(wàn)元。
本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算。
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算1042.57萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算1042.57萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）“社會(huì)保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--行政單位離退休”類科目44.87萬(wàn)元。主要用于行政單位離退休人員社保、各項(xiàng)補(bǔ)助支出。
（2）“社會(huì)保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--事業(yè)單位離退休”類科目93.33萬(wàn)元。主要用于事業(yè)單位離退休人員社保、各項(xiàng)補(bǔ)助支出。
（3）“社會(huì)保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”類科目52.16萬(wàn)元。主要用于在編在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（4）“社會(huì)保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”類科目28.43萬(wàn)元。主要用于在編在職人員單位部分職業(yè)年金繳費(fèi)。
（5）“衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--行政單位醫(yī)療”類科目15.01萬(wàn)元。主要用于行政及參公編制人員單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)。
（6）“衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--事業(yè)單位醫(yī)療”類科目8.27萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的0.75%。主要用于事業(yè)編制人員職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)。
（7）“衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”類科目17.60萬(wàn)元。主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（8）“衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”類科目10.46萬(wàn)元。主要用于在編人員大額醫(yī)療統(tǒng)籌。
（9）“農(nóng)林水支出--林業(yè)和草原--事業(yè)機(jī)構(gòu)”類科目114.10萬(wàn)元。主要用于八里亭林場(chǎng)在編人員工資福利補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)支出。
（10）“農(nóng)林水支出--林業(yè)和草原--其他林業(yè)和草原支出”類科目249.53萬(wàn)元。主要用于五合華僑林場(chǎng)人員工資福利及辦公經(jīng)費(fèi)支出。
（11）“自然資源海洋氣象等支出--自然資源事務(wù)--行政運(yùn)行”類科目354.45萬(wàn)元。主要用于行政單位的人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)等支出。
（12）“自然資源海洋氣象等支出--自然資源事務(wù)—一般行政管理事務(wù)”類科目8.28萬(wàn)元。主要用于黨建雙擁經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
（13）“住房保障支出--住房改革支出--住房公積金”類科目42.65萬(wàn)元。主要用于在職人員單位部分住房公積金繳納支出。
（14）“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—自然災(zāi)害防治--地質(zhì)災(zāi)害防治”類科目3.42萬(wàn)元。主要用于地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防巡查員補(bǔ)助支出。
2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.74萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.14萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.60萬(wàn)元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來(lái)源主要是一般公共預(yù)算2.74萬(wàn)元。??
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.74萬(wàn)元，比2024年預(yù)算2.77萬(wàn)元減少0.03萬(wàn)元，同比下降1.08%。具體如下：
1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算1.14萬(wàn)元，比2024年預(yù)算1.15萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元，同比下降0.87%，減少的原因主要是：為落實(shí)過(guò)緊日子要求減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。主要用于：接待必要的、有來(lái)函的來(lái)訪單位或個(gè)人。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年持平。
4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算1.60萬(wàn)元，比2024年預(yù)算1.62萬(wàn)元減少0.02萬(wàn)元，同比下降1.23%，減少的原因主要是：為落實(shí)過(guò)緊日子要求減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。主要用于：1輛一般公務(wù)用車在機(jī)要通信及公益林管護(hù)、日常林場(chǎng)違法巡查等工作中產(chǎn)生的運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用。
四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算77.45萬(wàn)元（指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2024年預(yù)算77.73萬(wàn)元減少0.28萬(wàn)元，下降0.36%，減少的原因主要是：人員減少，各項(xiàng)工資福利補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)隨之減少。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。
2025年本部門政府預(yù)算采購(gòu)預(yù)算總金額0萬(wàn)元，與2024年持平。????
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況。
本部門2025年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。主要是管理和維護(hù)林場(chǎng)日常巡山工作和日常管理業(yè)務(wù)用車。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況說(shuō)明。
1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（1）整體支出預(yù)算績(jī)效管理情況
本部門整體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表13。
（2）本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理情況
2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目8個(gè)，涉及金額263.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出263.23萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表12。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱五合華僑林場(chǎng)人員工資福利及辦公經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金249.53萬(wàn)元，2025年度績(jī)效目標(biāo)為解決五合華僑林場(chǎng)過(guò)渡期經(jīng)費(fèi),由財(cái)政局按照原與華勁公司簽訂的協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)審核劃撥該場(chǎng)職工生活費(fèi)和管理人員工資等經(jīng)費(fèi)，直至五合華僑林場(chǎng)改制結(jié)束。設(shè)4條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.完成普通職工生活補(bǔ)助費(fèi)發(fā)放，指標(biāo)值為≥150人；數(shù)量指標(biāo)2.?完成管理人員工資發(fā)放，指標(biāo)值為≥1人；數(shù)量指標(biāo)3.?完成管理人員績(jī)效工資發(fā)放，指標(biāo)值為≥1人；數(shù)量指標(biāo)4.完成管理人員辦公經(jīng)費(fèi)支付，指標(biāo)值為≥4人。設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.?職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)按時(shí)繳納, 指標(biāo)值為＝100%。設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.完成時(shí)間，指標(biāo)值為當(dāng)月發(fā)放數(shù)在下月 10 日前。設(shè)5條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.?普通職工生活補(bǔ)助費(fèi)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)值為普通職工生活補(bǔ)助費(fèi)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；成本指標(biāo)2.?管理人員工資，指標(biāo)值為按城區(qū)人社局核定的工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；成本指標(biāo)3.?管理人員辦公經(jīng)費(fèi)，指標(biāo)值為按城區(qū)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；成本指標(biāo)4.管理人員績(jī)效工資，指標(biāo)值為以城區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的報(bào)告為準(zhǔn)；成本指標(biāo)5.?職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳納，指標(biāo)值為以每月社保部門出具的核定單為準(zhǔn)。設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)1.?保障五合華僑林場(chǎng)人員生活水平，指標(biāo)值為=100%。設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.?職工滿意度，指標(biāo)值為≥90%。
2.預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況說(shuō)明。
（1）事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒(méi)有新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬(wàn)元及以上的重大項(xiàng)目。
（2）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本部門對(duì)18個(gè)2023年度項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目17個(gè)，二等的項(xiàng)目1個(gè)，三等的項(xiàng)目0個(gè)，四等的項(xiàng)目0個(gè)，結(jié)果應(yīng)用情況如下:?我局將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為完善資金支出和改進(jìn)資金管理的重要依據(jù)，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果與下一年度部門預(yù)算編制、項(xiàng)目資金安排等相結(jié)合。同時(shí)加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，對(duì)有效支出安排預(yù)算、低效支出壓減預(yù)算、切實(shí)提高部門預(yù)算績(jī)效管理水平，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真整改，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提升部門管理服務(wù)效能，并按照城區(qū)財(cái)政局的相關(guān)要求及時(shí)公開(kāi)績(jī)效評(píng)價(jià)情況，自覺(jué)接受群眾監(jiān)督。
本部門對(duì)1個(gè)2023年度項(xiàng)目開(kāi)展部門評(píng)價(jià)：為邕寧區(qū)2023年國(guó)土空間村莊規(guī)劃項(xiàng)目項(xiàng)目，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，結(jié)果應(yīng)用情況如下:?我局將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為完善資金支出和改進(jìn)資金管理的重要依據(jù)，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果與下一年度部門預(yù)算編制、項(xiàng)目資金安排等相結(jié)合。同時(shí)加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，對(duì)有效支出安排預(yù)算、低效支出壓減預(yù)算、切實(shí)提高部門預(yù)算績(jī)效管理水平，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真整改，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提升部門管理服務(wù)效能，并按照城區(qū)財(cái)政局的相關(guān)要求及時(shí)公開(kāi)績(jī)效評(píng)價(jià)情況，自覺(jué)接受群眾監(jiān)督。
本部門沒(méi)有項(xiàng)目納入2023年財(cái)政評(píng)價(jià)。
（六）涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明。
本部門2025年部門預(yù)算無(wú)涉密事項(xiàng)。
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第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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第四部分：南寧市邕寧區(qū)自然資源局2025年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
十三、2025年度部門整體績(jī)效申報(bào)表
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